北仑区医疗机构中药药事管理考核细则试行单位检查人日期.DOC

北仑区医疗机构中药药事管理考核细则（试行） 单位： 检查人： 日期： 项目 评审内容 考核细则 检查方法 评分标准 扣分 得分 扣分理由 （一） 组 织 结 构 （10分） 人员配置 （4分） 社区医疗机构必须配备依法经过资格认定的中药技术人员 检查人员的毕业证、资格证书复印件 1.不符合上岗资格的人员扣2分 规章制度（6分） 应有社区医疗机构中药房相关的规章制度（北仑区社区中医药服务指导手册：中药房工作制度、中药饮片购进管理制度、中药饮片验收管理制度、中药饮片调配制度、中药饮片储存与陈列、中药贵重药管理制度）、中药饮片养护制度 查各项制度及执行情况 却一项扣1分 （二） 药 品 质 量 （45分） 饮片采购与验收（10分） 中药房必须从具有生产、经营资格的企业购进中药饮片。 严格执行中药饮片进货检查验收制度，不得购进和使用不符合规定的饮片。 查供货单位资料 查进货验收台账 有进口中药的查进口检验报告单 查退货记录 违法购进的此分全扣， 没有验收记录的此分全扣 记录不全的发现一处扣1分 没建退货台账的扣2分 没有检验报告的扣2分 药品贮藏与养护 （25分） 饮片存放处应具备冷藏、方潮、防鼠、防火、防虫、通风等贮存条件。 所有中药饮片必须符合炮制规范，必须按照相应的排放方式，整齐排放，并有明显药品标示；购进中药饮片严格执行“先进先出”原则，并有相关记录。 定期对所有饮片进行养护；对存在质量隐患的饮片及时采取处理措施（翻晒、挑选、报损等），并有相关记录。 严格执行出库复核制度，严格执行“先进先出”原则；对不符合质量要求的饮片不得出库，并有相关台账。 库存中药饮片的质量状况 查现场情况 查养护记录 出库复核记录、 隐患品种的处理记录（翻晒、报损） 库房温湿度记录 抽查10种饮片是否符合炮制规范，是否存在变质隐患 第2、3、4项，不符合扣2分 第1项不符合要求扣9分 第6项，每个品种不符合要求扣1分 特殊药品管理（10） 对毒性中药必须按国家对毒性药品的相关规定执行。 贵重中药必须按照相关规定执行，做好双人验收，做好日消耗登记台账，并有每月盘点记录。 查毒性饮片的双人保管，有入库及使用的原始记录并帐物相符。 抽查贵重中药的相关台账。 每项不符合，扣5分， 台账不全的，酌情扣分。 （三）药 品 调 剂 管 理 （35分） 《处方管理法》执行情况（10） 严格执行《处方管理法》与《中药处方书写规范》 查医师签名（签章）留样备案情况 查处方格式、内容 查中药技术人员签名（签章）留样备案情况 随机抽查10张中药处方，查特殊煎法、用法的注明情况 超剂量使用或配伍禁忌的处方，经医生再次签名确认情况。 无资料扣2分 处方不符合要求处，每处扣1分 其它酌情扣分 配方管理（10分） 药房发药时严格执行查对制度；对处方适应性进行审查和核对，实行双签名制度； 药房发出药品应交代煎煮方法和用法用量、注意事项等。 严格执行《关于中药处方用名和调剂给付有关规定》 中药调配称量准确度和分剂量包装误差控制在±5% ；发药复核率达100% 5．调配错误处方的处理情况 1.现场查看调配流程 2.随机抽查10张处方，查处方与饮片给付情况； 3.现场抽查称量与分剂准确情况 4.抽查患者，问发药交代煎煮方法和用法用量、注意事项。 5.查调配错误登记 每项不符合扣2分 合理用药（5分） 查中药处方超剂量使用情况 查中药处方超出医保规定使用情况 查中药处方配伍禁忌 随机抽取5张处方，不符合规定的每张扣1分 （四）煎 药 管 理 （10分） 煎煮流程规范、合理 待煎药浸泡时间不少于30分钟 煎煮时间及先煎、后下等特殊煎法按照要求或医嘱操作 煎药清洁卫生情况 收煎及煎药流程 现场查看煎药，考核相关人员。 现场查收方、调剂、送煎、煎煮、发药整个操作流程情况。 1.现场查看、考核不合格扣5分 2. 查收煎流程记录