桂林莱茵生物科技股份有限公司2018年配股募集资金使用可行性.PDF

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2018 －015 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2018年度配股募集资金使用可行性分析报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次募集资金使用计划 本次配股募集资金总额预计不超过人民币7.6 亿元，扣除发行费用后，拟全 部用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金额 1 甜叶菊标准化种植基地建设项目 47,870.07 47,000.00 2 补充流动资金 29,000.00 29,000.00 合计 76,870.07 76,000.00 若本次配股发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，公司将以自筹资 金或其他融资方式补足。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会 可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先 行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 二、甜叶菊标准化种植基地建设项目 项目基本情况 （一） 本项目计划进行6 万亩甜叶菊标准化种植基地项目建设，建设内容主要包括 测土配方及土壤改良、土地翻整及排水设施、水肥一体化滴灌设施、取水设施等。 （二）项目实施的背景 1 桂林莱茵生物科技股份有限公司 1、天然甜味剂市场进入快速发展期 近年来，随着生活水平的提高，人们的饮食结构和生活方式发生了重大变化， 糖尿病、肥胖症、高血压、高血糖、高血脂等 “富贵病”已成为全球人类健康的 主要威胁。由于糖分的过多摄取而导致高血压、糖尿病、龋齿等疾病高发，全球 消费者对低热量、无糖食品饮料以及营养保健品的需求大幅提升，甜味剂替代糖 的趋势日益显著。 目前全球市场的甜味剂按照不同来源，主要分为人工合成甜味剂（糖精、阿 斯巴甜、安赛蜜、三氯蔗糖等）和天然甜味剂（甜菊糖苷、罗汉果甜苷、麦芽糖 醇，木糖醇等）两个大类。 人工合成甜味剂由于成本低、甜度高等特性在过去几十年当中占据了甜味剂 市场的主导地位，但人工合成甜味剂对人体健康的损害在医学和营养学界一直存 在非常大的争议，并持续发现危害人体健康的病例。因此，目前部分人工甜味剂 的使用在很多国家被限制或禁止。 天然甜味剂能提供类似于蔗糖的纯净口感，同时因不含糖、低热量等特性， 非常适合糖尿病和肥胖人群使用。其中甜菊糖苷的应用在全球已经有30 多年的 历史，其安全性已经得到主流国家食品药品监督管理局的认证，例如美国 FDA 的GRAS 认证。同时，长期以来的应用也获得了全球主流市场的认可，特别是近 年来随着绿色健康消费的浪潮兴起，星巴克、百事、立顿、雀巢、可口可乐等全 球知名食品饮料企业均开始放弃人工合成甜味剂转而采用天然甜味剂作为其产 品的甜味成分。另外，近年来全球多个国家和地区特别是欧美国家推出了“减糖” 计划，对蔗糖使用征收 “糖税”，更进一步的推动了包括甜菊糖苷在内的天然甜 味剂市场的发展，当前天然甜味剂市场即将进入高速发展的阶段，甜菊糖市场的 增速更是在其中起到主导作用。 2 、公司甜叶菊提取物的发展规划 随着植物提取市场的发展，公司将依托在技术、研发、销售渠道、品牌等方 面的优势，继续扩大以甜叶菊提取物为主的