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物资申购_采购_入库_保管_出库管理制度及操作流程精选
物资申购_采购_入库_保管_出库管理制度及操作流程
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交仓库一联
技术人员验货
入库
采购人员采买并交仓库
各部门申购人填写【申购单】并签好字，自己部门留存一联
仓库填写【入库单】或【收料单】，核对【申购单】和实物并留一联
交财务一联
回采购或送货一联
交财务一联
交采购一联
各部门领用人填写【出库单】或【领料单】签好字后留一联
仓库交财务一联
交仓库两联，仓库留一联
技术人员验货后入库
各部门退库人员填写【红字出库单】或【红字领料单】并签好字后部门自留两联
交一联到财务
仓库填写【红字出库单】
交退库部门一联
退库人员签字
仓库自留一联
交财务部一联
仓库自留一联
仓库入库
技术人员查验认可并签字
仓库填写【损失或报废报告单】
交财务一联
财务审核【申购单】、【入库单】或【收料单】、【发票】（或【收据】）、【合同】
采购人员或送货人员带【发票】（没有发票的带【收据】）、【申购单】、【入库单】或【收料单】、【合同】到财务
采购人员或送货人员填写【请款申请】
财务按排货款并通知采购人员或供货人员收款
出纳付款
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