日常收购操作流程(简).docVIP

日常收购操作流程 操作员每天必须做的工作如下： 检查电源、机器是否正常 开机（先开显示器，再开主机、仪表、显示屏、ic卡、打印机） 检查系统日期、时间。 进入日常收购 双击桌面上图标，进入收购系统； 单击进入收购模块，单击进入收购界面； 同时打开日常收购的时候，就会自动跳出辅助收购前台系统， 按照正常操作步骤，在辅助收购系统输入微机号，找到所要的农户（协议户农户），选正确后，然后开始收购烟叶。 收购后，要在辅助收购前台打印发票。 。 界面说明 界面分为4块： 左上角一块显示该农户基本信息，包括“交售日期”、“微机号”、“省合同号”、“户主姓名”、“住址”、“品种”、“磅号”和“发票号”。 左下角一块显示业务信息，包括“交售任务”、“已交数量”、“已完成比例”、“还剩重量”、“预留款”、“应扣总额”、“已扣总额”、“本次扣款”、“实付”。 右边一大块显示的是本次交售过程的明细业务数据，包括“等级”、“等级名称”、“级别”、“重量（公斤）”、“单价（元）”、“金额（元）”、“是否为出口备货”。其中每一行显示一磅业务数据。 下面一条是功能按钮，包括“打印发票”---把当前过磅结束的单子打印出来、“记帐”---把当前单子只保存不打印、“暂存”---？“删除整张”—删除当前整张单据、“删除单笔”---删除选中的某一磅过磅记录、“退出”。 最下面是状态提示栏 用于提示操作快捷键和当前操作员。 使用说明： 进入收购界面开始正常收购时，首先输入“微机号”→回车（显示出该农户的其他信息）→选择磅号→回车→（开始称第一秤）→输入小级代码→回车→屏幕显示此秤重量→回车（第一秤完成同时称下一秤）→重复以上步骤，直至改农户此次交售完成→点击“打印发票”（若此时不能打印，则点击“记帐”） 若发现该单据某一秤称重错误，那么用鼠标点击该行，点击“删除单笔”，然后重新过磅。（次操作需要在该单据没有记帐或打印之前） 若在单据已经打印或已经记帐后，发现该单据有错误时，系统不提供修改功能，而只能用先冲红，后手工开票的方式进行。（注意，今年的发票冲红，要求做到什么日期发现在什么日期冲红，坚决不能调回系统日期进行冲红）先退出收购界面，在模块下，点击界面如下： 可输入查询条件---如“微机号”、“户主姓名”、“省合同号”、“发票号码”、“地址”等信息进行查询，建议输入“发票号码”查询，因为每一张单据与一个发票号码一一对应。输入挖比后点，即显示该单据，然后点击，确认后，该单据被冲红。 此时需补录一张正确单据，退出以上界面，在模块下，点击，界面如下： 此截面也主机开票截面类似，不同的是多出“操作原因”选项--即需要输入手工开票的原因才能进行下一步操作，还有没有仪表采集的数据，而是自己手工填写重量和等级信息。输入完每一磅的小级代码、重量后，打印即可。 备份数据 每次退出收购系统时会提示是否备份数据，要求做到每次都要做。 当该窗口消失时，备份完毕 注意：每次退出收购系统就要进行该操作 数据的归并 每天收购结束后要做数据的检查，打印出的清单张数与计算机内是否一致，总数量、总金额与计算机内是否相同等。 打印报表 每天收购完毕，都要打印当日报表 进模块，点击，出现报表，界面如下： 分四步进行： 注意选择汇总方式—打本点的报表就选择“按场点汇总” 注意烟叶级别---选择“上等烟”“中等烟”“下等烟”。 点击“开始汇总” 点击“打印当前总表” 按打印当前总表 打印当前细表 本期报表 本期＋累计 打印汇总发票 汇总发票打印，在收购基层站版《日常收购》的《发票维护》的《汇总发票打印》 点击系统上方的菜单，出现下拉菜单 点击“5。发票维护”→“3。汇总发票打印”，界面如下： 分4步进行： 注意选择“汇总时间”—若每天打印一张则汇总时间是当天到当天 注意选择“汇总类型”---打印的是本点汇总发票选择“按场点汇总” 点击“开始汇总” 点击“打印汇总发票” 烟叶类型统计（必做） 进入统计与上报（即归并库） 选择烟叶类型统计 选择《添加》 选择《统计》 选择《保存》 数据上报 每天收购结束后，都要把当天的数据报到上级单位。 要求进入“统计与上报”（归并库）数据联网选项，进行数据上报，数据上报前先要进行数据的检查与核对。 11. 合同本的打印 合同本（即交售记录）的打印（见下） 收购结束后关闭系统，关闭计算机、显示器、各种设备，关闭电源。 日常收购结束后注意的问题（按照顺序工作）： 1、核对数据。核对辅助系统数据与烟叶收购管理子系统基层站版中的当日烟叶收购单据数量、烟叶收购总重量、烟叶收购总金额是否一致，相同后，再与收购清单核对正确，否则，查找差异原因，直至三者数据相符。 2、打印汇总发票。打开烟叶收购管理子系统基层站版，点击菜单项的“日常收购”中的“发票维护”，选中“