广东公司增收节支工作开展情况第1季度-中国华电集团有限公司.DOCVIP

内部资料 注意保密 增收节支工作开展情况 第1季度 中国华电集团公司广东公司增收节支工作办公室 2017年4月10日 目 录 【工作动态】 ◆广东公司2017年第一季度提质增效增收节支工作综述 【基层信息】 ◆深圳公司全方位发力 拉起“增收节支”航海帆 ◆徐闻公司推进提质增效 超发电量创佳绩 ◆顺德公司优质保障 打造华电精品工程 ◆佛山公司提升建设品质 争创精品工程 ◆韶关热电公司突出质量抓工程 聚焦中心提实效 【工作动态】 广东公司第一季度 提质增效增收节支工作综述 一、增收节支工作部署情况 根据集团公司《关于2017年增收节支实施方案》的通知（中国华电财〔2017〕75号）要求。公司结合自身实际，对增收节支工作做出全面部署。 （一）加强组织领导。公司高度重视增收节支工作，成立由总经理任组长的增收节支工作领导小组，同时设立增收节支工作办公室，形成“一把手”亲自抓、分管领导具体抓、相关部门协同抓的工作格局。 （二）出台工作方案。制定了《2017年提质增效增收节支工作方案》，确定了增收创效、节支增效、投资管控、资源配置、风险防范五个方面29项具体工作的措施及目标，并对落实增收节支工作进行了详细具体的要求。 （三）细化工作分工。明确目标要求、完成时限、牵头部门、责任单位，对具体工作措施进行细化分解，建立任务层层分解、压力层层传递的工作机制，提出可操作、可量化、可检查、可考核的工作措施，逐级落实责任。 （四）下达关键指标控制目标。对发电量、煤价、煤耗、修理费、材料费等关键指标进行了分解下达。 精准施策聚焦提质增效 广东公司落实集团公司增收节支专项活动部署，精准施策推进提质增效。 （一）关注困难企业，在节支增效上下功夫。指导区域内唯一运营煤电企业坪石公司制定科学合理的采购策略，组织燃料采购调研小组分赴湖南、贵州开展实地调研，优化港口煤、湖南当地煤和山西煤的进煤结构，降低采购成本。开展精益化掺配掺烧，研究高硫煤、铁煤等低质低价煤掺配掺烧。 （二）聚焦共性问题，在投资管控上下功夫。严格工程造价，开展工程设计优化和对标管理，加大技术挖潜力度，规范招标管理，力争竣工决算控制在批准概算的95%以内。 （三）坚持多元发展，在转型升级上下功夫。发掘政策效益，发展热电联产项目，实施现役煤电机组供热的改造，增加营业收入，降低能耗指标。坚持质量效益优先，优化产业规划布局，项目建设先行把与效益有关的边界条件落实好，摸排区域内各地市工业用户及工业园区，进行项目机会选址、初步可行性研究、项目评估，确保实现投产即盈利。 三、一季度增收节支开展情况 一季度各基建项目按照时间节点有序开展；严控成本费用，一季度可控成本费用完成1307万元，较年度增收节支时间进度低452万元；安全生产保持稳定，未发生一类障碍及以上不安全事件，未发生“四管”泄漏，区域火电机组“零非停”；资金管理和政策争取不断加强，区域资金成本率4.29%，同比下降0.53个百分点，财务费用发生3056万元，较年度增收节支时间进度低136万元，同比降低437万元；用活用好财税筹划,韶关热电完成营改增涉税合同谈判，节约工程造价约1605万元；扎实开展“两学一做”学习教育，党团工作和队伍建设不断加强。 从区域来看，各单位提质增效完成情况参差不齐，徐闻风电一季度实现利润1352.59万元，完成了年度利润目标的67.63%，达到了提质增效增收节支的预期效果。坪石公司坪石公司为小容量、非供热机组，且不位于珠三角用电负荷中心区，竞争力不强，随着煤价上涨，利用小时大幅下降，一季度出现严重亏损。  序号 增收节支工作措施及目标 完成时间 牵头部门 第一季度 完成情况 一 在增收创效上下功夫 　 　 　 1 千方百计增发效益电量 　 　 　 1.1 确保基数电量计划不低于“三同”水平，完成率超过区域平均水平；提高市场电量占比，市场电量不低于装机占比，市场电价不低于平均水平且同比提升。全年煤机发电量完成31.87亿千瓦时。 全年 市场运营部 煤机发电量高于“三同”51.16小时，市场电量高于装机占比，让利电价低于广东省平均值2.51厘/千瓦时。 2 加强发电经济运营管理 　 　 　 2.1 统筹推进区域经济运营管理，依据市场需求、电网线路检修安排、地区负荷季节性特点，统一协调公司内部设备检修、煤炭调运、运行调整等生产环节，制定月度电量计划。深入开展电量结构优化工作，能耗指标高的机组通过发电权交易等形式转移至低能耗煤电机组。 全年 市场运营部 加强内部电量结构优化，坪石公司能耗指标好的#4机组运行小时数高于#5机组1299.21小时，提高了发电经济性。 3 提升风机利用效率