IT资产管控实施细则.docx

XXXXXxx有限公司本部IT资产管控实施细则为了更好地维护和管理IT设备，充分利用所有IT设备资源，不断提高公司IT资产效能，提高企业办公效率，降低管理成本，服务企业信息化建设，特制定《XXXXXxx有限公司本部IT资产管控实施细则》（以下简称细则）。第一条本细则所称IT资产是指应用于信息技术（IT）的所有资产，包括软件计算机及其外设、网络设备以及相应的配件、耗材、工具等；第二条本细则主要是明确公司IT资产管理的权限和职责，提出具体管理要求，各部门应遵循程序化、规范化、标准化的IT资产管理原则，共同维护和管理公司的IT资产，使其高效、稳定、可靠、安全运行，为公司的信息化建设提供强有力的基础平台；第三条IT资产的管理包括采购审核、资产登记、资产调配、资产转移、维护与支持、报废审核。第二章IT资产分类与标识第四条IT资产分为软件、IT设备以及配件耗材三大类。IT设备包括服务器（含工作站）、台式电脑主机、便携式电脑、显示器、打印机、扫描仪、UPS（≥3KVA）、多功能一体机、网络交换机、路由器、防火墙、网关设备、无线AP等正常使用年限为3年；?第五条IT设备在初次投入使用前必须由xx信息部统一粘贴资产标识条形码。第三章IT资产的采购第六条 原则上不允许采购电脑设备，xx公司鼓励员工自带笔记本电脑办公，xx给予补助。如需xx配置电脑，则不允许配置后再以各种理由（如配置低、屏幕小、反应慢等）重新申请电脑补助；第七条IT资产采购标准为中高管采购价格元，其他员工为以下，超过标准，xx财务不予报销；第八条IT资产采购需按照xxIT资产采购流程发起，如不按流程私自采购，财务不予报销；第九条IT资产采购必须经过零星采购审批流程，通过比对价（3家以上同等配置最低报价）采购，没有相关流程，财务不予报销；第十条IT资产采购必须有正规增值税专用发票，发票中数量、金额、明细必须与采购实物相符，如有不符，财务不予报销；第十一条IT资产采购款项支付必须按照xx财务付款审批流程支付，如有通过个人账户支付，xx财务不予报销；第四章IT资产的领用和交还第十三条IT资产根据部门需求采购回来后，xx按照部门采购要求提供采购清单，确认资产管理责任人后，财务给予费用报销；第十四条IT资产的使用人或保管人即是该IT资产的责任人，负责IT资产的安全和一般性维护；第十五条部门公用IT资产的责任人为该部门负责人，或部门负责人指定的部门内员工；第十六条员工在岗位变动或离职时，应持人力资源部出具的《调动审批表表》或《离职审批表》向xx交还领用的IT资产，如有遗失或损毁必须按公司相关规定赔偿，特殊情况的须出具书面说明并报xx总经理审批；第十七条xx信息部对交还的IT资产进行认真核对，检查无误后在《调动审批表表》或《离职审批表》上签字确认，员工方可按程序办理相关手续。第十八条员工在岗位变动或离职时交回的IT资产由xx统一管理或者由xx信息部指派相关部门人员管理；第十九条 如有人员在同一办公地点跨部门工作，原则上不允许使用两套办公设备，如两个部门都有办公设备，其中一套办公设备交回xx，以防闲置时间较长，其他人员有更换、拆卸现象，造成资源浪费和资产破坏；第五章 IT资产的安装和维护第二十条、xx信息部负责IT资产的安装和维护，其他任何人不得对IT资产进行任何处置；第二十一条、IT资产发生故障时，责任人应及时通知xx信息部，信息部按照IT维护与支持流程进行处置；第六章IT资产的转移和报废第二十二条员工岗位在单位内部调动需携带IT资产的，需报xx信息部登记，如跨法人公司调动，原则上不允许携带IT资产，如有需要，需经资产管理部按照资产调拨流程调拨资产；第二十三条IT资产的报废，必须按照IT资产报废流程执行；第七章IT资产的监督和检查第二十六条xx财务会同xx信息部每月对xx所有IT资产进行盘点和检查；第二十七条各资产使用人员应每月对自己使用的IT资产自查，xx所有IT资产一律贴资产条形码，如有漏贴、拆卸、更换情况等要及时向xx信息部反馈；第八章 违反IT资产管理办法的处罚标准第二十八条 IT资产施行中心（部门）负责制，每年初财务会同xx依据各中心（部门）资产盘点结果，与各中心（部门）负责人签署IT资产使用清单。第二十九条 禁止私自调拨、拆卸、更换零部件，一经发现，根据情况处罚相关责任人500-5000元；第二十九条 xx公司鼓励举报私自拆卸、转移、更换零部件等行为，并给予举报人员奖励罚款金额的50%。xx与财务资产管理部对举报人员信息保密。举报电话：本细则从2014年1月1日起实施。