第二次管理审查报告(管理者代表).pptVIP

2010年第二次管理评审报告 报告部门:管理者代表 核准: 审核: 制作:平华东 1.2010年第三方审核结果及各项矫正与预防措施的完成情 2.2010年内部审核结果及各项矫正与预防措施的完成情 3.2010年客户审核结果及各项矫正与预防措施的完成情 4.2010年环境有害物质管理运作情况 5.前次管理评审会议决议的各项矫正与预防措施的验证情况分析 6.持续改进的承诺，过程的业绩和产品的符合性达成情况 7. 质量/环境方针符合性的报告 8.对本厂目前的组织架构和人员安排的合理性进行评价 9.改进建议 10.资源的需求 主要报告内容 1.2010年第三方审核结果 1.2010年5月我们公司从长安搬到深圳沙井,公司名称改为:深圳市瑞格思科技有限公司 我们重新进行了ISO9001:2008版和ISO14001:2004两项认证. 2.2010年6月份华夏认证对我司进行了现场审核.开具两项书面的不符合项报告. 3.2010年9月25日下发证书,我司取得ISO9001:2008版和ISO14001:2004两项认证. 认证范围为:电子连接器的设计和生产及相关管理活动,认证有效期为2013年9月24日. 2.2010年内部审核结果 1.2010年5月进行了第一次内审,审核范围包括(质量管理体系/环境管理体系/有害物质管理体系)第一次审核共发现问题点6项,其中PMC部4个,制造部1个,研发部1个,品质部1个,以上问题点全部完成结案. 1.2010年内部审核结果 2.2010年11月进行了第二次内审,审核范围包括(质量管理体系/环境管理体系/有害物质管理体系)第二次审核共发现问题点56项,其中品质部28个,人力资源部10个,PMC部9个,研发部3个,营业部2个,采购部2个,营业部2个 按要素分:7.4.3 采购产品验证问题点8个. 7.5.3标识和可追溯性 问题点6个 7.5.5 产品防护问题点5个 6.2.2 培训、意识和能力问题点5个. 此次审核可见,我们后半年系统运作情况不好,相关程序的执行不到位. 3.2010年客户审核结果 2010年共有14家客户对我司进行现场实地审核, 有13次一次性通过,其中10月份salcomp首次审厂未过,在12月份进行二次审核才通过. 以上所有客户审厂发现的问题点以全部回复结案. 4.2010年环境有害物质管理运作情况 2010年环境有害物质超标目标0起,实际发生2起,未达成目标 其中月两家供应商在来料有卤素超标的情况,在一方面说明在有害物质管理方面存在很大风险,另一方面也说明我们控制方式上有待改进 5.前次管理评审会议决议的各项矫正与预防措施的验证情况分析。 2010年上次管理评审会议决议有针对资源的需求输出: 针对客户日渐严格的环境有害物质管理要求,我司对环境有监控力度也要日益提升,建议2010年内公司购买一台环境有害物质测试仪器。 此项我公司已完成,2010年12月份购得天瑞EDX1800B ROHS测试机一台. 6.持续改进的承诺，过程的业绩和产品的符合性 2010年各部门品质环境目标达成情况详见统计表 其中以制造部最终检验批退率达成47%最低人,其次为力资源部,人员流失率59.6%达成率最低,再次制造部制程不良率 达成率74%. 以上数据显示我们在过程的业绩和产品的符合性方面未达到理想效果,此项应列为我们2011年持续改进方面的重点. 7.质量/环境方针符合性的报告 公司品质/环境政策 提升品质；服务客户； 节约资源；控制成本； 培养人才；提高效率； 防治污染；持续改进。 2011年公司品质目标 1.成品抽检不良率≤180PPM。 2.准时交货率100%以上。 3.客户投诉不良率≤200PPM。 4.顾客满意度93分以上。 5.年度培训计划达成率100%。 公司在2010-12-30召开2010年运作检讨论决议,公司品质方针符合现行情况不变,仍为 公司在2010-12-30召开2010年运作检讨论决议,公司2011年品质目标定义如下: 8.对本厂目前的组织架构和人员安排的合理性进行评价 2010年依据本公司实际运作情况,有对组织架构图作出调整,其中新成立了 制造工程部, P M C 部化分为PMC部和供应商管理部,新成立的部门需要通过修改品质手册定义其部门功能,增加相关的职位说明书确定人员工作职责. 9.改进的建议 1.2010年年11月进行了第二次内审,此次审核共发现问题点56项, 此次审核可见,我们后半年系统运作情况不好,相关程序的执行不到位.建议我们2011年内审次数改为最少4次以上,通过及时进行内审发现体系运作方面的不足.=?此项由体系工程