内审员管理规定.docVIP

机电公司内部审核员管理办法 第一章 总则 第一条 为加强公司质量管理体系内部审核员（以下简称内审员）的管理，不断提高审核人员业务能力和审核质量，确保公司质量管理体系得到有效运行并持续改进，特制订本办法。 第二条 本办法适用于公司内审员管理工作。 第二章 工作职责 第三条 企业发展部 （一）负责对公司内审员进行统一归口管理，定期下达工作要求； （二）负责制订内审员相关审核活动计划，并组织实施； （三）负责对内审员队伍人员实施培训和考核工作； 第四条 内审员 （一）负责本部门、单位质量管理体系日常检查工作； （二）负责内审、外审和管理评审本部门、单位的相关工作； （三）负责对体系运行中存在的问题提出意见或建议； （四）负责本部门、单位质量目标的统计和质量目标完成情况的分析； （五）负责本部门、单位文件、记录和档案的管理工作； （六）负责按审核活动计划完成审核工作。 第三章 能力和素质要求 第五条 内审员应具备的条件 （一）具有大专以上学历和初级以上技术职称，具有内审员资格证书； （二）从事三年以上管理工作，熟悉公司各部门、单位职责和权限； （三）熟悉公司相关业务流程和规章制度； （四）具有一定的管理和综合评价能力； （五）为人公正，善于观察、思考，有良好的沟通能力。 第六条 内审员的素质与能力 （一）内审员必须具备正确内审、协调沟通、团结合作、分析判断、善于学习、随机应变的能力。 （二）审核中应以正当途径获取客观证据，作出的评价结论能得被审核方到认可；不卑不亢，不屈服于压力，排除干扰，全神贯注、全力以赴、全程忠实于审核目的，忠实于审核结论。 第四章 内审员管理 第七条 内审员由各部门、单位负责荐。 所在单位 年 月 日 姓名 性别 年龄 学历 内审员 资格证书 单位 参加工作时间 现岗位 主要工作经历 本人签字： 年 月 日 本单位推荐意见 主管经理签字： 年 月 日 企业发展部意见 部长签字： 年 月 日 公司管理者代表意见 签字： 年 月 日 内审员考核评分标准 序号 考 核 内 容 考 核 结 果 加分 1 协助领导组织内部培训 未培训或培训效果差 0-5 培训效果一般 6-15 培训效果良好 16-20 2 组织本单位不符合项关闭整改和整改材料的收集整理 不符合项关闭迟缓滞后 0-5 不符合项关闭及时 6-15 不符合项关闭及时效果良好 16-20 3 配合工作 配合工作差未能完成工作 0-5 配合工作一般能够完成工作 6-10 配合工作积极效果良好 11-15 4 对工作中发现问题和情况的处理 未能及时与本单位领导和企发部沟通 0-5 及时与本单位领导与企发部沟通 6-15 及时与本单位领导与企发部沟通并采取措施效果良好 16-20 5 落实管理体系文件基本要求 未落实或效果较差 0-3 已落实 4-6 积极落实并提供整改建议 7-10 6 单位内部体系管理及各项记录 管理混乱记录缺乏 0-5 管理工作基本落实记录基本符合要求 6-10 管理规范记录齐全 11-15 7 得分不足60分为不合格内审员得分大于或等于60分小于80分为合格内审员得分大于或等于80分为优秀内审员