两票制功能操作手册3.docVIP

两票制功能操作手册 购进药品管理 1.1第一票上传 点击购进药品管理 点击票据上传（国家谈判、撮合、定点生产、招标类药品、基础输液药品）的药品 图1-1 选择生产企业名称，只能选择一个，可以模糊查询企业名称 点击“保存生产企业名称” 保存生产企业名称只能选择一家生产企业，如填写错误，请先删除药品再删除票据单后，重新选择生产企业 查询带有英文的生产企业，请小写查询 图1-2 5.点击“添加药品”（只能添加选择的生产企业药品，不能添加其他生产企业药品） 图1-3 填写购进数量和药品批号（购进数量必须填写实际销往医疗机构的购进数量） 点击“确定选择”，页面提示勾选成功，即添加药品成功 点击制单完成跳转到图1-5 图1-4 9.点击上传发票，进行票据上传 图1-5 点击“选择发票”，选择对应发票图片；点击“选择随货同行单”，选择对应随货同行单；点击“选择代理授权书”（每次上传都需要代理授权书），选则对应代理授权书；图片选择完点击上传，页面提示“上传成功”即第一票据上传成功 上传图片请保证图片的清晰度与显示方向 图1-6 1.2第一票查看 点击图1-1中票据查看列中的查看，进入对应药品的批号列表图1-7 点击图1-7的查看，查看对应批号的票据信息图1-8 图1-7 图1-8 点击图1-9的撤废，可以删除上传出错的批号 已确认配送的采购单中包含的采购单不可撤废 图1-9 订单管理 2.1批号选择与第二票上传 点击“订单管理”，然后点击“订单配送”如图2-1 在订单配送页，选择一个采购单名称，点击进入图2-2 图2-1 3.图2-2为订单确认详情页面 图2-2 4.在上传票据前先点击图2-2中“选择批号”，选择选择对应的批号，关联第一票数据信息（如果存在一品规多批号的药品可以勾选多个批号）清空按钮是清除所选的批号信息如图2-3 图2-3 5.选择完批号后点击图2-2“票据上传”按钮进入图2-4页面开始第二票据的上传 6.点击“选择药品”按钮 图2-4 5.勾选要上传发票的药品，点击“确定选择”如图2-5 图2-5 6.显示框显示选择的药品编码后，选择需要上传的图片，最后点击“开始上传”页面提示“上传成功”即第二票据上传成功 如图2-6 图2-6 2.2第二票查看修改 按添加步骤进入到图2-2页面 已上传第二票据的药品在“票据查看列”会有查看字样如图2-7 图2-7 点击查看，可查看票据信息或重新上传 图2-8 4.选择完批号和上传完票据后点击“确认配送”完成该订单的配送的响应 图2-8 3.1医院验收票据 点击【入库管理】，然后点击【验收入库】如图3-1 点击需要验收的配送企业 图3-1 3.选择【两票制药品验收入库详情】点击【查看票据】 图3-2 进入票据查看页，查看验证票据 验证票据完成后回到图3-2 若票据相符点击【验证票据相符】 若不相符点击【验证票据不相符】 确认后页面会给出相应的提示 点击【验证票据相符】 后再次点击确认入库，操作完成 点击【验证票不据相符】后系统默认未到货处理 图3-3 两票制功能操作手册