13-07检查表(人事部).docVIP

过程名称 人员培训，环境管理过程为主，以及相关的管理过程以及支持过程 审核人员 审核日期 受审核部门 人事部 部门主管 相关审核条款 ISO9001-4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.2, 6.3, 8.4, 8.5 ISO14001-4.2,4.3,4.4,4.5,4.6 序 条款 审核内容 审核据证 审核结果 1 ISO9001 4.1/ ISO14001 4.1 是否识别了本过程和其它过程的相互关系？是否见过手册中的描述？ 支持过程 是否明确了本过程的输入和输出，是否见过手册中的描述 输入：岗位需求、人才储备、培训需求、岗位描述、纯净指标完成情况。输出：劳动合同、任命书、培训计划、培训记录及评估、绩效考核报告 是否明确了本过程责任者，至少明确到主要责任部门？ 人事管理人员 是否明确了过程的作业方法，并予以文件化，是否了解相应的文件名称，并可以找得到？ 文件控制程序、记录控制程序、人力资源控制程序、培训制度、岗位描述、绩效考核方法 是否明确过程的相应测量和监控方法，是否见过手册中的描述？ 培训计划完成率、员工流动率、培训效果评价合格率 2 ISO9001 4.2 是否明确了过程所需要使用得到文件？ 上述文件 ISO9001 4.2.3/ ISO14001 4.4.5 文件是否分发到了相应的过程