现代农业生态园花卉苗木基地一期工程建设项目可行性报告汇.doc

第一章 总 论 1 第一节 项目提要 1 第三节 可研报告编制依据及范围 3 第三节 技术经济指标 4 第二节 生产技术方案及工艺流程 6 第六章 建设规模及内容 10 第二节 工程建设方案 12 第十章 项目建设进度安排 19 第十三章 投资估算与资金筹措 19 第一节 投资估算 19 一、估算依据 19 二、估算范围 20 三、估算说明 20 四、估算内容 21 第二节 资金筹措 21 一、资金来源 21 二、年度投资计划（见下表） 22 第十四章 经济效益评价 22 第一节 财务评价 22 第二节 风险分析 26 第十四章 经济效益评价 28 第十五章 综合评价及结论 29 第一章 总 论 第一节 项目提要 一、项目名称：现代农业生态园花卉苗木基地一期工程建设项目 二、建设性质：新建 三、项目业主：**景观规划设计建设有限公司 四、建设地点：**区 五、项目建设规模与内容 项目苗木基地园总规模3000亩，其中红梅基地300亩。年产乔木大苗23910株、灌木等小苗2348万苗。 主要建设内容包括基地土地整治3000亩,苗木引进乔木119500株和灌木1600万苗,管理用房4000m2，以及农田水利工程、蓄水池、蓄粪池、道路系统、环保等配套基础设施。 六、项目投资 项目总投资10000万元，其中：土建工程费2700万元，苗木购置费6500万元，工程建设其它费用300万元，预备费500万元。 七、资金筹措 项目总投资10000万元，拟通过申请库区产业发展投资补助、企业资本金投入、银行贷款等方式筹措，其中： 1、申请2007年度国家**库区产业发展投资补助3000万元（占总投资33.3％）； 2、企业资本金投入2000万元、银行贷款3000万元、（占总投资72.5％）。 九、项目效益 1、本项目对农民、移民的增收作用十分明显，通过采取“基地+农户”的模式，在租用农户土地的同时，采取聘用务工的方式使其得到稳定的收入来源，本项目管护费和出苗费为345.3万元，加上土地租金75万元，农户年纯收益为420.3万元，每亩净收入达2802元。项目区涉及**区义和镇受益农民近1000人，其中含600名库区移民，人均纯收入4203元，比原有收入高出1000元以上（该镇农民人均纯收3176元），因此，项目带动农民和移民增收效果明显。 2、本项目可为当地提供新的就业机会30个,其中吸收移民就业15人。还可以促进运输、商业、包装、园林工程施工等相关产业的发展，带动当地就业水平的提高。社会经济效益明显，对破解**区产业空虚化具有积极的意义。 3、本项目建设有利于生态环境的保护和水土保持，还能有效推进**库区退耕还林工程的实施，生态效益明显。此外，对城市绿化和地区生态环境建设具有积极的推动作用。 4、项目投资利润率25.1％；投资利税率28.2％；内部收益率18.4％；财务净现值741.2万元；投资回收期6.5年，总体盈利能力较好。 十、项目实施计划：2007年7月～2008年8月。 第三节 可研报告编制依据及范围 一、编制依据 1、《中共**市委关于加快库区产业发展着力解决移民就业促进库区繁荣稳定的决定》（2006年6月）； 2、《**市**库区全面建设小康社会总体发展规划纲要》（**市人民政府渝府发〔2003〕64号文发布）； 3、《**市人民政府关于贯彻**库区经济社会发展规划的实施意见》（渝府发〔2004〕99号）； 4、《**市“十一五”农业发展规划》； 5、《**市优势农产品发展布局规划》； 6、《**区国民经济和社会发展第十一五年规划纲要》； 7、《**区农业和农村经济“十一五”发展规划》； 8、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； 9、项目业主就本项目可行性研究提供的相关基础资料； 10、项目业主关于进行本项目可行性研究的委托合同。 第三节 技术经济指标 项目主要技术经济指标汇总表 序号 指标名称 单位 指标 备注 1 总投资 万元 1816.3 　 2 建设规模 亩 1500 　 其中 苗圃 亩 20 　 3 生产能力 其中 乔木大苗 株/年 4320 灌木等小苗 万苗/年 1280 4 效益指标 　 　 　 4.1 销售收入 万元 1759 达产年 4.2 投资利润率 % 25.1 4.3 投资利税率 % 28.2 4.4 财务内部收益率 % 18.4 税后 4.5 财务净现值 万元 741.2 税后 4.6 投资回收期 年 6.5 税后 4.7 盈亏平衡点 % 61.3 5 社会效益 　 　 　 5.1 亩净收入 元 2802 5.2 受益农民 人 1000 　 　 其中：移民 人 600 　 5.3 人均纯