中国联通--网络分公司运行维护部固定资产管理规范.doc

目的 为加强运行维护部固定资产管理，明确固定资产管理权责和经济责任，促进固定资产的妥善保管和合理使用，确保固定资产的安全、完整，并结合新ERP系统的上线和本部门实际情况，特制定本规范。 适用范围 适用于东莞联通分公司网络类固定资产管理工作，含基站、机房、客户端资产及线路类资产。 固定资产管理实施细则 详见广东联通[2009]465号“关于印发《中国联通广东省分公司固定资产管理实施细则（暂行）》的通知”（附件一） 流程职责及工作要求 固定资产的增减变动，必须按照规定的管理权限和分工，依照规定的处理程序，及时办理审批手续和财务处理手续。 运维部资源管理岗根据搬迁设备资产信息修改ERP系统及综合资源管理系统信息，并提交相关表单到物资管理中心及财务部门。 抢修过程中造成资产异动的，由实施人员在变动后1个工作日内将相关资料（调拨清单电子档、《资产变更登记表》红色联）提交至运维部专业责任人，专业责任人在1个工作日内完成审核并在52系统电子流程提交调拨工单。 对于异动设备未填写《资产变更登记表》或填写不规范的，巡检人员发现后需及时将详细信息报至运维部资产管理员处。 被盗等非正常原因资产损失流程 流程说明 代维公司需将资产核对纳入日常巡检工作，现场巡检时发现财产损失后，事故现场负责人在不影响抢修工作的前提下，应妥善保护现场，并及时向当地公安机关报警(或火警)，并索取《报警回执》或《报案证明》、自然灾害需向气象部门索取《气象证明》或保留当地当天报纸等资料。 在发生保险责任事故时，须在出险24小时内通知到保险公司，说明损失情况，并记录保险报案号；另需有三张分别证明现场地点、资产编号、资产损失情况的照片。 不管公安机关是否立案，事故发生三个工作日内移动网络运维部维护人员应将6.6《部门理赔清单》、《现场照片》交到运维部责任专业接口人员处，公安机关立案后应必须提交《报案证明》原件及复印件各一张。 各专业接口收到报案证明等资料后，一周内整理好相关资料（照片文件、设备采购发票复印件等），填写《索赔通知书》，定期汇总至运维部资产管理员处，相关表单模板见附件五。 运维部资源管理岗核实资产损失的数量及整理好相关理赔资料，于每月月底提交到财务部。 财务部核实资产理赔资料，与保险公司沟通理赔资料是否缺失，有缺失的即时反馈给财产使用部门，资料齐全的报保险公司。 财务部与保险公司理赔组确认，并跟踪理赔情况。 索赔不成功，将不成功的信息及理由反馈给财产损失的使用部门，使用部门应撰写财产损失报告。 索赔成功，收款后通知财务进行帐务处理。 删除ERP台帐资产纪录。 考核细则 考核指标：及时性、准确性、真实性 考核对象：流程中的各个环节的责任部门或责任人。 考核办法 采取扣分与罚款相结合的方式 运维部内部各专业：运维部资产管理员是全网网络资产的统筹管理人，应建立固定资产台账对实物进行管理，并按规定办理资产验收、交接手续，处理固定资产盘亏、报废、减值、调拨等增减变动，建立固定资产卡并打印后组织各专业进行粘贴。各专业资产责任人作为网络资产管理的第一责任人，应对资产的新增、异动及减损负最直接的责任，对于专业资产变动未及时、准确办理相关手续的，由部门单独进行对专业的考核扣分。 代维公司：对于各自区域网络资产的增减及变动负全部责任，应对符合转固条件的资产及时进行接收并纳入巡检，对于巡检中发现的资产异常应及时与专业沟通汇报，并配合报案和定损。对于代维公司已确认的现网资产和该代维公司新接收资产（以代维接收表和单项工程移交清单为准），代维公司需无条件负保管全责。对于合同期满，代维公司需异动，未对损失资产办理相关报案和定损手续的，将按资产净值损失直接扣除该公司代维费用。对于代维巡检人员在日常巡检工作中发现的资产异常问题未及时上报，由运维部专业或资产管理人员发现后，每单扣处罚金300元，并在当月代维总分中扣除0.2分，当月发现10单以上加倍扣分。 对于日常维护未走调拨工单擅自将设备搬出机房的，因抢修需要造成的设备异动在抢修后未及时提交变更资料的，每发现一处扣除当月考核总分0.2分，罚款500；设备进出机房未在《资产变更登记表》上登记或登记不规范的（三联字迹均能辨认且不影响后续书写，若缺少资产变更登记表或表单三联单在三份以内的需及时通知运维部资产管理员），每发现一处扣0.1分，罚款100；擅自将变更本带出机房的，扣除当月考核总分0.2分，罚款500，以上违规当月发现10单以上加倍扣分。 对于资源室通过正式途径安排的资产类专项工作（如：资产盘点、仓库清理），代维公司未能及时配合完成的，对专项工作的责任人处以1000元罚款，专项工作周期较长的，处罚按月执行。 施工单位：与网建发文月度考核标准一致，未走调拨工单擅自将设备搬出机房的，每发现一处扣当月考核2分，罚款500；设备进出机房未在《