公司内部办公流程.doc

办公流程 纸质 纸质OA OA 邮件 人事流程 入职： ①人事通知行政部及入职部门（尽早或最少提前一天）——(②行政部根据要求准备坐位、电脑、电话等（人事注明）——(③人事部办理入职手续——(④行政相关人员开通OA、邮箱等（依据手续）——(④人事部将本人带如相关部门负责人 离职： ①离职人员提出书面申请（试用期内提前三天，正式员工提前三十天）——(②部门负责人——(③人事负责人——(④执行副总（张晓凌）——(⑤人事部负责人 转正： ①申请人）——(②本部门负责人——(③人事部负责人——(④执行副总（张晓凌）——(⑤人事部负责人 调动（升职、降职、转岗）： ①申请人——(②本部门负责人——(③人事部负责人——(④执行副总（张晓凌）——(⑤人事部负责人 薪资调整： ①申请人——(②本部门负责人——(③人事部负责人——(④执行副总（张晓凌）——(⑤人事部负责人 奖惩： ①本部门负责人——(②人事部负责人——(③执行副总（张晓凌）——(④人事部负责人 人员需求： ①本部门负责人——(②人事部负责人——(③执行副总（张晓凌）——(④人事部负责人 报销流程 总部： ①报销人财务部领取报销单——(②报销人填写报销单并按财务规定粘贴发票——(③财务部审核发票——(④执行副总签字（张晓凌）——(⑤董事长签字——(⑥按报销时间（每周二及周四下午）凭报销单到财务部报销 办事处： ①办事处负责人快递发票给相关部门经理——(②部门经理财务部领取报销单——(③部门经理填写报销单并按财务规定粘贴发票——(④财务部审核发票——(⑤执行副总签字（张晓凌）——(⑥董事长签字——(⑦按报销时间（每周二及周四下午）到财务部报销（财务部汇款给办事处负责人） 预支借款流程 总部： ①借款人财务部领取借款单——(②借款人填写借款单——(③执行副总签字（张晓凌）——(④董事长签字——(⑤按报销时间（每周二及周四下午）凭借款单到财务部借款 办事处： ①预支借款相关部门经理财务部领取借款单——(③部门经理填写借款单——(③执行副总签字（张晓凌）——(④董事长签字——(⑤按报销时间（每周二及周四下午）凭借款单到财务部借款（财务部汇款给办事处负责人） 采购流程 总部： 日常办公用品（消耗品） ①各部门负责人每月20日前报本部门所需用品（邮件）——(②行政部每月1号前统计并结合库存情况 固定资产（不能确定使用人的采购或业务使用） ①（库存不足）行政部采购人——(②行政部领导——(③执行副总裁（张晓凌）——(④董事长——(⑤行政部采购人——(⑥采购入库——(⑦走报销流程 办事处： 日常办公用品（消耗品） ①走申请流程——(②办事处负责人进行采购——(③走报销流程 固定资产（不能确定使用人的采购或业务使用） ①办事处负责人——(②总部部门负责人——(③行政部给出意见（北京库存或本地采购意见）——(④行政部领导（如不需采购即可结束）——(⑤执行副总裁（张晓凌）——(⑥董事长——(⑦办事处负责人进行采购（如需采购，需执行红色）⑧走报销流程 办公用品领用流程 ①使用人——(②行政办公用品管理人员——(③出库并记录 资质及印章使用流程 ①提出申请（注明所需资质或印章及用途）——(②部门经理（经理申请跳过此项）——(③执行副总审批（张晓凌）——(④财务部盖章或者提供资质证书（注：印章不可外带，若所盖文件为外部资料，则取回资料后盖章 请假流程，加班流程 一天以内： ①申请人——(②前台（审核是否符合休假条件后）——(③本部门负责人——(④前台登记 一天以上： ①申请人——(②前台（审核是否符合休假条件后）——(③本部门负责人——(④执行副总（张晓凌）——(⑤前台登记 备注：如有倒休、年假的，请在申请中备注清楚。 报修流程 ①报修人——(②行政部——(③联系或维修——(④维修后通知使用人 资产领用流程（特别用品需走领导审批流程，例如笔记本、照相机） ①领用人（已转正员工，未转正员工由该员工的上一级领导代为）提出申请（注明用途及要求）——(②部门负责人——(③行政部（资产管理人）——(④查看库存（如无则走采购流程）——(⑤出库并做记录 新入职同事的设备由其领导代为登记记录，在其转正后其领导可以申请资产变更到其名下。 资产借用流程 ①借用人（未转正员工由该员工的上一级领导代为）提出申请（注明用途）——(②部门领导——(③行政部（资产管理人）——(行政部负责人（不确定的请示，否则可省略）——(④出库并做记录 申请/请示/审批流程 ①申请人——(②部门领导——(③执行副总裁（张晓凌）——(④董事长——(⑤行政部采购——(⑥入库——(⑦通知申请人领用或借用 （红色部分为需要采购的申请） 代理商短信息充值及后台客户、