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中国铝业公司业务系统流程及工序改进功能模块 仅供中国铝业公司内部使用 2013年12月 1 流程及工序改进模块是CBS生产/运营支柱下47个功能模块之一 1 安全环保以公司现有安全环保体系为准，此模块仅作参考 投资项目管理模块 生产制造模块 – 质量管理 采购与供应商管理模块 生产制造模块 – 能源效率 供应链管理模块 生产制造模块 – 装备维护 生产制造模块 – 安全环保1 生产制造模块 – 生产管理 物料管理 技术分析与标准管理 OEE管理 现场管理 启动管理 生产控制 行为安全 职业病预防 设备设施安全 水土保持 污染预防控制 事故管理 自主维护 预防性维修 设备故障管理 设备管理信息化 早期管理 备件管理 销售预测管理 库存管理 仓储管理 生产计划 销售计划管理及配送服务 维修工程管理 电机管理 电解工序 蒸汽工序 加热工序 能源业绩管理 采购计划 新产品及替代品试用 供应市场分析 招标、比价、谈判 到货结算 供应商准入及评定 物料质量 产品质量 质量检查与监督 流程和工序改进 质量异议及事故处理 测量体系管理 建设方案 合同及计划管理 工程现场管理 竣工验收管理 项目评审及立项 项目协同管理 资料来源：中铝业务系统 目录 功能模块综述 主要方法介绍 模块应用案例 模块评估 2 流程质量及工序改进模块简介 最终状态目标 明确关键流程和工序，建立标准进行重点控制，参数内容目视化 明确流程改进期望值，有短、中和长期改进计划并实施 一线员工熟练掌握统计分析工具（如CPk， 帕累托分析等） 对于现场质量问题建立PDCA管理流程：定期（至少每月）对现场质量问题有帕累托分析，使用“5个为什么”，“鱼骨图”，“8步现场改善方法”、持续改进项目执行流程“等工具对主要质量问题进行分析和解决 所有现场操作人员都参与所在区域流程和工序质量改进的工作，在过去一年中每人都在所在区域提出并且完成了至少1个质量相关的改进 OEE中的质量损失得到有效控制，相比上一个阶段持续下降并且达到业务目标 明确关键流程和工序，确定其KPI，建立流程和工序改进标准，明确改进期望值，进行重点控制，降低波动，提高流程质量水平。 按PDCA进行流程/工序分析和质量改进，减少质量损失。 关键绩效指标 绩效指标根据对流程及工序影响程度，建立KPI： 结果指标 合格率 产量 成本 过程指标 过程能力指数 覆盖范围：该模块主要应用于生产业务流程/工序（如换极工序、炭素组装流程等）需要覆盖到班组级，也可以应用到管理业务流程，有量化指标的业务流程（如采购流程、备件管理流程等） 模块负责人（对于主要生产流程区域）： 班组级：班组长担任 车间级：生产主管担任 厂级：生产厂长担任 模块评估和更新 厂级每6个月进行一次模块评价，车间级、班组级每3个月进行一次自评 每两年对模块内容进行一次更新调整 模块简介 组织结构和治理 3 资料来源：中国铝业连城分公司 流程质量及工序改进模块的构建需要从运营系统、管理体系、理念能力三方面同步开展 搭建流程/工序框架和指标框架。以确定关键流程。 运用控制图和CPK分析并描述流程过程控制能力。确定改善方向和改善潜力。 针对改善方向运用适宜的工具方法（如问题树、鱼骨图等）分析根本原因。 设定改进实施目标。 制定改善举措和活动。 制定短期实施计划，形成可实施的TIPS 对改善举措进行逐一实施。确保改善活动逐项落实。 定期进行评估，开展PDCA改善。 建立中长期改善实施计划。 对成功的改善举措进行固化，并建立长效机制。并定期评价，开展PDCA改善活动。 梳理关键流程控制KPI。 分析并分解KPI。 梳理流程控制管理体系和流程，查找问题点。 建立流程业绩管理系统 建立持续改善体系。 建立中长期实施计划，固化改善成果。 制定持续改善方法和机制。按照PDCA持续改善，确保可持续发展 针对调研结果，制定针对性分层级的宣贯培训计划。 总结最佳实践案例 根据KPI分解，设计各级流程KPI跟踪体系。 设计管理体系改善举措。 数据的真实性和代表性 分析工具的应用 形成持续改善的机制。 流程的工序能力的持续改进是关键 。 培养一批专业骨干队伍。 运营系统 管理体系 理念能力 项目基础 对各级人员进行现场走访，调研其理念和行为、工具使用情况。 开展流程质量及工序改进专项宣贯和培训。促进理念行为的转变和能力的提升 按计划实施计划。 定期评估实施效果。 4 资料来源：中国铝业连城分公司 目录 功能模块综述 主要方法介绍 模块应用案例 模块评估 5 流程质量及工序改进模块按照五步法，通过筛选关键流程，评估流程控制能力，制定针对性改善举措，提高流程控制能力，减少质量损失 6 步骤方法 工具 交付物/成果 搭建流程和指标框架，以确定关键工序。 收