、体系建立运行中常见问题分析及对策_图文.pptVIP

第 * 页 5、 作业许可管理不到位 表现： — 违章作业（工期短、意识弱、工具缺、流程简单）； — 管理缺陷（审批快、现场确认差、关注记录多） — 监督不到位； 要认真分析危险作业的类型，建立有自己特点的作业许可，并加大监控和管理。 三）体系运行方面 第 * 页 6、承包商管理不到位 表现： — 市场准入管理需要加强（对承包商准入的把关不严，如安全生产 许可证、产品生产许可证、营业执照、特种人员作业许可证等过 期）。 — 管理理念需要改变；（属地管理） — 以包代管、以罚代管、以威胁代管理的现象依然存在； — 现场的监督没有发挥作用（目前多是合同管理增加附加条款） 三）体系运行方面 第 * 页 7、应急预案和应急演练不全面表现： — 应急管理系统不完善；应急职责交叉、协调性较差； — 应急预案中未包括应有的突发事件；预案未进行评审； — 没有可操作性； — 应急演习走过场； — 应急物资储备不到位。 — 没有开展不同层次的培训。 三）体系运行方面 第 * 页 8、信息不畅通 表现： — 体系运行中效果或完善意见的信息相对较少； — 基层单位发现问题不反馈，静静等待； — 主管部门发现问题的意识相对薄弱； — 缺乏信息交流机制。 三）体系运行方面 第 * 页 9、设施设备完整性需持续加强 表现： — 资源配置不到位； — 设备老化，未进行评估，也无相应的消减措施； — 隐患治理不彻底； — 关键设备的安全附件不健全； — 缺少设备运转记录。 三）体系运行方面 第 * 页 1、内审员素质有待提高 表现： — 对标准、体系文件了解不深； — 缺乏审核经验和技巧； — 内审员的敬业精神和责任心不强。 四）改进机制方面 第 * 页 2、内审质量有待提高 表现： — 检查表中审核内容不明确； — 审核记录与审核内容不对应； — 审核记录空项或随意填写； — 审核记录无可追朔性； — 审核报告不能充分反映体系有效性和存在的主要问题。 四）改进机制方面 第 * 页 3、问题整改不彻底 表现： — 对不符合项没有深入分析原因； — 采取的措施与原因不对应； — 整改效果验证（关闭）不认真； — 制定的纠正、预防措施，不能防止类似问题再次发生。 四）改进机制方面 第 * 页 4、管理评审应注重持续改进 表现： — 没有组织管理评审或不是最高管理者组织； — 部门汇报仅限于工作成绩总结； — 体系运行中的重大问题未客观反映； — 资源配置、风险管理、应急反应、合规性评价等标准要求 的关键评审点没有评审； — 下级单位或部门提出的问题，没有评审结果； — 管理评审提出的整改项，没有实施结果验证。 四）改进机制方面 第 * 页 5、管理机制上有待深化 表现： — 审核走过场，没有变成动力； — 个别领导的作风有待转变，不能听取不同意见； — 缺少必要的奖励机制，以罚代奖或只罚不奖； — 管理者的岗位不稳定； — 管理者学习机会少，能者多劳的现象普遍。 四）改进机制方面 第 * 页 内容提要 二、存在的主要问题 三、改进建议 一 、体系运行总体评价 第 * 页 1、强化领导力 － 各级领导在工作中应贯彻集团公司的九项原则； － 强化分管区域内的属地管理和直线责任； － 开展会议前的安全经验分享； － 不只是口头重视，要有行动支撑； － 关注身边风险、关注领域风险、关注领导风险 － 建立、完善奖励机制。 三、改进对策 第 * 页 2、强化管理力度 － 强化机关服务意识，树立机关体系运行的典范并推广； － 夯实基础工作，规范运行体系； － 树立基层体系运行先进单位，定期召开现场会 － 不定期检查运行效果，防止突击现象； － 体系主管部门列出详细计划，做好解惑、培训、指导； 三、改进对策 第 * 页 3、 保持持续更新 — 风险管理在于持续更新； — 目标管理关注过程指标； — 关注法规的变化 涉及的内容包括：风险识别、法规、能力、目标、文件以及过程控制（设备、装置、工艺、要求等）。 三、改进