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过程审核检查表产品型号产品名称受审过程审核员审核日期受审区域序号受审项目参考文件审核内容审核结果记录备注审核控制计划的实施情况1控制计划（略）检查控制计划对该过程质量控制活动的安排是否存在漏洞或不当之处？检查过程操作人员是否掌握了该过程的质量控制要求，并听取他们对本过程质量控制的意见与控制计划配套的技术文件、管理文件与质量控制文件是否已经齐全？是否是有效版本，有否不明确、不恰当之处？控制计划有无产品和过程的特殊特性的控制要求？是否执行？控制计划中的反应计划是否得到实施？综合评价控制计划的可行性与正确性二、审核过程因素受控情况1人的因素（略）是否持证上岗？有否经验？技能掌握否？上岗前是否接受过上岗培训？有无过程质量控制的意识？是否熟悉本岗位的作业文件并能掌握其要求？是否认真执行作业文件的规定？作业效率高低如何？有无问题意识？质量意识？安全生产意识？环境保护意识？工作安置适合否？是否能正确使用与工作有关的设备和计量器具？对设备和计量器具的日常保养做的如何？员工是否能自觉维护生产环境的正确与清洁？质量意识和工作责任心、工作积极性如何？人员是否充足？有无人员定额要求？生产过程中人员的临时顶岗如何处理？是否开展了个人提案制度？有无人员奖励制度？是否给员工经常培训就机会？（续） 产品型号产品名称受审过程审核员审核日期审核区域序号审核项目参考文件审核内容审核结果记录备注2设备因素（略）过程