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9001内审检查表实例.doc

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    内审检查表实例 以下设计了10份检查表，为了节省篇幅，只在“品管部审核检查表”中设置了“检查结果记录”一栏，并使用了规范格式。 内部审核检查表 NO： 受审部门：品管部 编制/日期： 审定/日期： 序号 检查内容 涉及条款 参考文件 检查方法 检验结果记录 1 a.在产品实现的哪些阶段，实现了产品监视和测量？是否对产品特性按要求进行了监视和测量？ b.符合验收准则的证据是否形成了文件？记录是否指明授权产品放行责任者？ c.有无授权人员（或顾客）批准放行产品和交付服务的特例情况。 8.2.4

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