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安阳市龙安区 东风乡人民政府2018年度部门预算 二〇一七年十一月 目 录 第一部分 东风乡人民政府概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 东风乡人民政府2018年度部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算 “三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第三部分 东风乡人民政府2018年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分　东风乡人民政府概况 一、东风乡人民政府主要职责 （一）制定和组织实施经济科技和社会发展计划,组织指导各行业生产,搞好经济发展,协调组织经济运行和实施. （二）制定并组织实施村镇建设规划,重点工程建设,地方道路建设及公共设施管理,做好环境保护和治理工作. (三)负责行政区域内民政,计划生育,文化教育,卫生体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪,维护社会稳定. (四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管理好财政资金,增强财政实力. (五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，树立社会主义新风尚。 (六)完成上级政府交付的其他事项。 二、东风乡人民政府决算单位构成 2．全乡在编制人员77名，其中：公务员33名，工勤人员3名。事业编制人员41名。实际公务员33名，工勤人员3名，事业机构其中乡农业服务中心6名，乡文化服务中心5名，乡镇发展中心8名，乡计划生育技术服务中心7名，乡国土资源所4名。乡离退休人员44名。 第二部分　东风乡人民政府2018年度部门预算表 ［将部门决算公开的八张表复制粘贴于此，祥见安财库〔2017〕　号附件1］ 第三部分　东风乡人民政府2018年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 东风乡人民政府2018年预算收入总计2000 万元，预算支出总计2000 万元，与2017年相比，收、支总计各减少500 万元，下降20 %。主要原因：压缩开支，厉行节约，精打细算，节能降耗。 二、收入预算情况说明 东风乡人民政府本年预算收入合计2000 万元，其中：财政拨款收入 2000万元。 三、支出预算情况说明 东风乡人民政府本年预算支出合计 2000 万元，其中：基本支出 1170万元，占58.5 %；项目支出 830 万元， 占41.5 %。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 东风乡人民政府2018年财政拨款收支总预算2000 万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少500 万元。主要原因：压缩开支，厉行节约，精打细算，节能降耗。 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明 东风乡人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1170万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 455 万元，占38.9 %；科学技术支出350万元，占30%，文化体育与传媒支出50万yua，占4.3%,社会保障和就业135万元，占11.6%，医疗卫生和计划生育支出190万元，占16.3%，城乡社区支出120万元，占10.3%，农林水支出580万元，占49.6%，住房保障（类）支出120 万元，占 10.3 %。 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明 东风乡人民政府2018年一般公共预算财政拨款基本预算支出 2000万元，其中：人员经费 955 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 215万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明 东风乡人民政府2018年“三公”经费，财政拨款支出预算为 22万元。 2018年“三公”经费财政拨款支出预算数比2017年减少 4万元，下降15.3 %，主要原因：压缩开支，减少节约。具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，全年