PMC- 仓库进销存管理程序.docVIP

1.0. 目的 为指导和规范仓库人员日常作业行为，确保物料收、发、存作业全过程受到控制，特 制定本程序。 2.0. 适用范围 适用于深圳市****有限公司仓库全体人员以及与仓库管理相关系的工作人员和部门。 3.0. 定义 无 4.0. 职责 4.1. 仓库：负责物料的收、发、存及相关账目管理，确保物料账、物卡一致以及物 料的品质防护、7S管理和安全工作。 4.2. PMC：负责准确控制库存，包括合理消化库存、按订单需求及合理损耗请购物料 和制定《生产流程单》、呆滞物料的定期处理等。 4.3. 品质部：负责物料品质的判定及品质事故责任的划分。 4.4. 财务部：负责监督仓库的账目及盘点工作。 5.0. 程序 5.1. 来料处理： 5.1.1. 仓库收货员接到供应商《送货单》后，认真核对《送货单》上之采购单 号码、物料编码、物料名称、材料规格、数量、单位是否与ERP中《采 购订单》一致。 5.1.2 确认及点收无误后在供应商送货单上盖收货专用章及签名，并将物料存 放于来料待检区。 5.1.3 对于现金支付类供货，收货员在点收货及送检的同时，要通知相关的采 购员准备相关货款，以节约时间。 5.1.4 对于超采购订单数量交货的，供应商注明是备品的，直接按备品处理。对于超交但未明确是否是备品物料的，收料员须在送检前向采购员确认多送物料的实际情况，如不是备品，则要求采购员在24H内补下采购订单，并按正常程序办理收料手续。 对于24H内未完成相关补采购单手续，且没有事先向仓库特别声明的，仓库一律把超交数量视为备品处理。 5.1.5. 物料点收后，收货员应在20分钟内完成ERP中打印《采购进货入库单》 交品质部IQC检验，特急物料应在备注栏内注明，品质部应优先检验。 5.2. 物品入仓： 5.2.1. 物料检验合格后由IQC检验人员在《采购进货入库单》上签字确认，注 明合格数量，同时在来料上贴上合格标识（所有来料包装上均需粘贴合 格标识，并填写完善标识内容），并通知收料员进行办理入库。 5.2.2. 收料员将物品从检验区移至仓库，交由仓管员办理入库； 5.2.3 仓管员在入库单上签字确认，并依据《采购进货入库单》进行数目清点及安照库存物料存储管理办法放置物料，同时登记物料卡； 物料入库后，《采购进货入库单》原则上当天要在ERP中审核完成，对于每天16：00以后收货的物料，可延长至次日早上10：00前审核完成。 5.3. 物料及产品的贮存与防护： 5.3.1. 仓库对仓库区域进行统一规划，划分不同物料的贮存区域，做好区域标 识，并于库存平面图上标注，使物料摆放分类清晰、整齐明了。 5.3.2 原材料仓物料，按货架分为A、B、C。。。，每个货架，按格子位从下向上分为A1、A2。。A5、B1、B2。。。B5，在每一个格位，按物料的编号大小从左至右依次排列。 5.3.2. 仓存物品帐、物、卡数据要统一，账、物、卡准确率按ABC分类原则分 别应达到如下标准： A类物料：占物料种类5~10%，库存金额占70~80%的物料，准确率须 达100%； B类物料：占物料种类20~30%，库存金额占15~20%的物料，准确率须 达98%； C类物料：占物料种类20~30%，库存金额占15~20%的物料，准确率须 达95%。 5.3.3. 物品应合理摆放，保持干爽、通风、防潮、防锈、防盗。应做好相关检 查与包装防护工作，发现异常应及时汇报并采用相应措施。 5.3.4. 对于特殊关键物料，如电阻、LED及有冷藏要求的胶水类物品，依 据《物殊物料存储管理办法》中相关的要求进行管理。 5.3.5. 仓储物品原则上堆放高度不能超过1.7M,如特殊物料须堆高超过限高时, 需做好相应的安全防护措施。 5.4. 发料及物品出库： 5.4.1. PMC部根据订单情况制定生产计划或《投料表》