JXB004--数据源统计表.docVIP

数据源统计表 (一级部) 部门/岗位 绩效指标 定 义 评分数据源 （本部门）预算值 季度预算值 过程统计值 工具表单 一级部 营销中心经理 销售收入预算目标达成率（货运全部） 实际完成销售金额/预算目标销售金额 实际完成销售金额/财会中心【统计表】 【考核数据统计表】 资金回收率 1-（客户帐款逾期金额／ 应收客户帐款总金额） 财会中心【统计表】 【考核数据统计表】 销售费用控制率 实际销售费用总支出/ 预算费用金额 实际费用总支出财会中心【统计表】 【考核数据统计表】 客户满意度（外） 1-（客户投诉/实际业务总量（指票数）） 考评者【模板】 【外部满意度调查表】 新客户业务量预算目标达成率 新客户业务量/ 预算新增客户业务量 新客户业务量/财会中心【统计表】 【考核数据统计表】 客户流失 客户流失数量 客户流失数/本部门按年度考评者【模板】 【营销中心客户流失考评表】 部门协作满意度 确定部门在进行内部服务、协作目标的指标（包括区域内分公司） 考评者【模板】 【部门协作满意度考评表】 业务差错 因工作责任造成的差错 考评者【模板】 【业务差错率考评表】 员工培训课时 1-（缺席总课时/部门总课时） 人力资源部【统计表】 【考核数据统计表】 作业中心经理 成本率 实际支出成本金额／实际销售收入金额 财会中心按季提供【统计表】 【考核数据统计表】 操作费用控制率 实际费用总支出/ 预算费用金额 实际费用总支出/财会中心按季提供【统计表】 【考核数据统计表】 客户满意度 （外） 1-(客户投诉/实际业务总量（指票数）) 考评者【模板】 【外部满意度调查表】 部门协作满意度 确定部门在进行内部服务、协作目标的指标（包括区域内分公司） 考评者【模板】 【部门协作满意度考评表】 货量 实际完成货量/预算目标货量（指票数） 实际完成货量/营销中心按季提供【统计表】 【考核数据统计表】 实际完成货量/预算目标货量（指吨数） 业务差错 因工作责任造成差错 考评者【模板】 【业务差错率考评表】 员工培训课时 1-（缺席总课时/部门总课时） 人力资源部【统计表】 【考核数据统计表】 财会中心经理 部门费用预算目标达成率 部门费用实际支出/部门费用预算 部门费用实际支出/财会中心按季提供【统计表】 【考核数据统计表】 资金回收率（公司全部应收款） 1- 客户帐款逾期金额／ 应收客户帐款总金额 财会中心按季提供【统计表】 【考核数据统计表】 部门协作满意度 确定部门在进行内部服务、协作目标的指标（包括区域内分公司） 考评者【模板】 【部门协作满意度考评表】 对成本、费用等财务状况的监督、分析与管理 对各部门成本、费用等方面进行定期沟通、分析及有效管理（每季） 财会中心按季提供【统计表】 【考核数据统计表】 财务报表编制完成时效、准确率 准确、及时财务报表编制工作 考评者【模板】 【财会中心报表编制完成时效、准确率考评表】 业务差错 因财务责任造成的差错 考评者【模板】 【业务差错率考评表】 一级部 员工培训课时 （1-缺席总课时）/部门总课时 人力资源部【统计表】 【考核数据统计表】 办公室 部门费用预算目标达成率 部门费用实际支出/部门费用预算 部门费用实际支出/财会中心按季提供【统计表】 【考核数据统计表】 固定资产非正常损失（车） 非正常损失件数 本部门【统计表】 【考核数据统计表】 部门协作满意度 确定部门在进行内部服务、协作目标的指标（包括区域内分公司） 考评者【模板】 【部门协作满意度考评表】 参与经营管理 办公行文、会议组织、法律事务 考评者【模板】 【办公室部分指标考评表】 系统运行重大故障率 确定IT部门系统维护质量目标的指标 考评者【模板】 【办公室部分指标考评表】 安全保卫、重大事故发生率 确定重大事故发生数量的指标 考评者【模板】 【办公室部分指标考评表】 办公用品消耗数量控制率 文具用品实际消耗数量／文具用品预算消耗数量 文具用品实际消耗数量/财务按季提供【统计表】 【考核数据统计表】 车辆费用控制率 车辆费用总支出/车辆预算费用支出总额 车辆费用总支出/财务按季提供【统计表】 【考核数据统计表】 各项证审的时效 证件审核时效 本部门【统计表】 【考核数据统计表】 员工培训课时 （1-缺席总课时）/部门总课时 人力资源部【统计表】 【考核数据统计