DRB 文件控制程序.doc

佛山艾诗凯奇电气有限公司 程序文件 文件控制程序 DR2001B 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 生效日期： 受控印章 共6页，第1页 文件控制程序 DR2001B 共6页，第 2页 目的 本程序规定了质量管理体系文件的控制方法和过程，以确保质量管理体系文件起作用的场合能获得适用文件的有关版本。 范围 适用于广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)的质量管理体系文件的控制。非受控文件可参照执行。 职责 品质中心稽核部负责公司总部管理类文件的管制和质量手册、程序文件的归口管理。 直属一厂品管部负责直属一厂管理类文件的管制。 公司总部技术品质中心总师办、直属一厂技术部、品管部、动力工模部负责 各自部门技术文件的控制和管理。 定义 4.1 技术类文件 指包括生产工艺文件，设备（监视和测量装置）操作规程，由技术部门编制的质量标准类文件，产品检验、试验规范类文件、设计开发输入输出，设计开发策划、评审、验证、确认及技术更改文件。 4.2 管理类文件 不包括质量手册和程序文件在内的管理规范类、系统类文件和外来文件。 4.3 文件管理职能部门 指品质中心稽核部、技术品质中心总师办、技术部、品管部、动力工模部等文件控制部门。 程序 5.1 工作流程描述 5.1.1 文件的审核和批准 5.1.1.1 质量手册由品质中心稽核部编写，管理者代表审核，总裁批准。 5.1.1.2 程序文件由主要职能部门指定人员编写，部门经（或副经）理或总（副总）工程师审核，管理者代表批准。 5.1.1.3 管理类三层文件和技术类文件由主要职能部门的主要职责人员编写，指定相关人员审核，部门经（或副经）理或总（副总）工程师批准。 5.1.1.4 外来文件由使用部门指定人员审核，部门经（或副经）理或总（副总）工程师批准。 5.1.1.5 除非有特殊要求，文件的正文编辑以宋体小四号字为准。 文件控制程序 DR2001B 共6页，第 3 页 5.1.2 文件的标识和发行登记 5.1.2.1 文件的编码 5.1.2.1.1 技术类文件在编制完成以后，由相关文件管理职能部门进行编码。编码格式按DR3018B《技术文件分类及编写编码规定》。 5.1.2.1.2 质量手册、程序文件和管理类文件在编制完成之后，由相关文件管理职能部门按下述方法进行编码。 a. 质量手册、程序文件、管理类文件和质量记录的编码格式： DR △ □□□ ○ 版本号 顺序号 文件类别代码 公司代码 b. 文件类别代码 质量手册 —— 1 程序文件 —— 2 管理文件 —— 3 质量记录 —— 4 c. 部门代号一览表： 部门代号一览表 代号 部门名称 代号 部门名称 代号 部门名称 代号 部门名称 01 总裁室 02 常务副总裁室 03 副总裁室 04 管理者代表 05 采购控制中心 06 技术部 07 人力资源本部 08 品管部 09 测试中心 10 采购部 d. 文件版本识别 用大写英文字母表顺序表示文件版次顺序，即第一版用A表示，第二版用B表示，以此类推。 文件控制程序 DR2001B 共6页， 第4页