G001 品质异常管理规则.doc

修订版本 编写人 变更记录 日期 审核会签（在需审核的部门“【 】”中标“√”） 【 】部【 √ 】【 √ 】技术部【 √ 】 【 √ 】部【 √ 】【 √ 】生产部【√ 】质部 【 】人行政部【 】财务部【 】 批准（在需批准部门“【 】”中标“√”） 【 √ 】【 】质量管理者代表 【 】总经理 在需发放部门【 】中【 】部【 】【 】技术部【 】【 】部【 】【 】生产部【】质部 【 】人行政部【 】财务部【 】【 】质量管理者代表【 】总经理 1. 目的： 为加强本公司产品的质量管理，规范品质异常处理流程，确保制程中、性能测试过程中出现的品质异常、客户投诉的产品质量问题得到及时、有效改善，防止不良品持续发生，消除不良隐患，特制订本规定。 2. 范围： 适用于本公司所有品质异常的管理。 3. 定义： 品质异常：按照设定的质量指标控制线，当出现不良率超过品质异常报警线或不良率有持续上升的趋势，生产产品性能达不到客户要求以及违反生产作业指导书、检验标准、工艺文件、三阶文件等要求的能对产品造成品质隐患的不正常现象，产品交付给客户后，客户投诉的产品质量问题，即为品质异常。 4. 职责： 4.1 品质部：负责品质异常的发现、提出、反馈、数据的收集确认，组织相关部门进行原因分析改善及效果确认、结案等，并对品质异常分析、改善、效果确认等进程情况进行监督，主导客户投诉的产品质量问题处理。 4.2 生产部：负责制程异常的发现、反馈及制程控制失控造成的异常的原因分析及纠正预防措施的拟订和执行。 4.3技术部： 负责产品性能异常的分析及纠正预防措施的拟订和执行及有效措施的标准化，负责制程异常-因电池制作工艺、作业标准、包装技术等问题造成的不良的原因分析及纠正预防措施的拟订和执行及有效措施的标准化。 4.4 物控部：负责制程异常-生产计划、物料配发等原因导致的品质异常的纠正预防措施的拟订、执行和因制程异常导致的生产停工、停线的计划调配。 4.5 工程部：负责制程异常-机器设备异常的纠正预防措施的拟订和执行。 4.6 采购部：负责材料来料不良的供应商方面的原因分析及纠正预防措施的跟进。 5. 内容： 5.1 品质异常管控指标的确定 5.1.1 制程的质量指标控制线的确定： 品质部根据公司的产品制造水平、工艺工程能力制订出每季度的质量指标控制线，编制出“**年**季度质量指标控制线”，经总经理核准后生效使用。 5.1.2 性能的质量指标控制线的确定： 技术部根据客户需求及国标制订公司产品的各项性能的质量指标控制线。 5.2 品质异常提出 5.2.1 制程品质异常的提出： 各岗位IPQC根据《各工序指标控制线》、各项工艺、作业指导书要求，及时统计不良数据。检查现场发现不良率超出指标控制线中品质异常报警线、现场操作违反工艺要求、作业指导书要求、生产过程中可能对产品品质造成较大隐患的不正常现象、各区域管理不当造成品质较大隐患的、设备异常、混料等品质问题发生时提出制程异常分析改善。 5.2.2 产品性能测试异常的提出： 测试QC根据技术部制订的各项性能的质量指标控制线，发现测试结果达不到质量指标控制线时提出产品性能测试异常分析改善。 5.2.3 客户投诉产品质量问题异常的提出： 客诉处理人员接到投诉后，立即进行初步分析，确认投诉为有效投诉时提出客诉产品质量问题异常分析改善。 5.2.4 《品质异常联络单》的填写： 如出现制程品质异常、产品性能测试异常及客户投诉产品质量问题，IPQC/测试QC/客诉处理人员须填写《品质异常联络单》，填写要求准确完整，应包括事发时间、地点、当事责任人、不良现象描述、不良具体数据（必要时可填写临时的抽检比例的数据）以及初步的原因分析（材料的使用情况、工艺执行情况等），必要时附上不良样板，并在10min内将《品质异常联络单》交品质部经理审核。 5.2.5 如果在一周的时间内重复出现相同的问题，无需重复开出《品质异常联络单》，但品质部应要求责任部门重新检讨纠正预防改善措施的有效性，重新制订相关对策。 5.3品质异常处理 5.3.1 品质部根据实际具体情况判定是否需要停机、停拉、停线，若需要停产，生产部在接到停产通知后10min内将《产线停工通知单》发给责任部门并知会物控部，并由品质部经理主导并通知各相关部门经理在10min内到现场进行分析解决，同时知会制造中心总监，中心总