ISO9001物料认证管理程序1.doc

目录 0.文件制修订记录………………………………………………2 1.目的……………………………………………………………3 2.范围……………………………………………………………3 3.权责……………………………………………………………3 4.定义……………………………………………………………3 5.作业内容………………………………………………………3 6.相关文件………………………………………………………8 7.相关表单………………………………………………………9 8.流程图--………………………………………………………10 制 订 会 审 核 准 开发部 销售部 开发部 工程部 采购部 (总经理 (管理代表 计划部 生产部 品质部 行政部 文 件 制 修 订 记 录 NO 制/修订日期 修订编号 制/修订内容 版本 页次 1 2012-03-01 全新制订（1.0） 1.0 全部 2014-05-22 2014-05-22 2013全面改版升级 1.1 全部 目的 通过对原材料样品确认，确保采购生产物料符合产品研发设计要求，同时按规定流程对物料进行编号。 范围 适用于自研、自制及OEM产品原材料样品送样、认定检测与编号管理。 权责 项目经理： 对整个新产品开发过程中的新物料认定负责； 负责提供OEM产品样品及相应的技术规格书； 自制产品项目经理负责与研发单位接口，研发单位发放的任何资料（包括设计变更）由项目经理接收转发给资材和质控等，向研发单位索取相应的技术规格书并对规格书签字确认，对自制产品新物料认定的最终结果核准。对研发方提供《ODM产品标准器件认定表》签字核准，提供给质控。 采购部：负责向物料供应商索取样品及规格书（包括OEM产品配件），填写部品认定报告单并附上原材料样品及相应的技术规格书提交研发及质控认定，填写《特殊采购申请单》，负责向供应商对口提供设计图纸及设计更改要求。 研发项目组：协助资材索取样品及技术规格书，提供自己制定非标件的图纸，负责对样品适用性、厂家提供规格书等资料的签字确认，负责对认定单上的认定结论核准，负责物料主数据在系统的录入、物料编号工作。不同厂家提供可以代用的物料给予不同的物料编号。 质控部：负责进行生产原材料样品的检测，负责对需要试产的新物料贴片件或结构件试产质量确认，负责对认定合格物料的归档管理建立已认定物料资料库。 制造部工程处：负责对生产辅助材料性能认定及规格书的确认。 定义 特殊采购：指物料未经送样认定或没有手段单独对样品进行评测而需要小批量试用的采购行为。未能立即判定认定结果的，应填写〈特采申请单〉并注明同意小批量试用，否则也不能实施采购行为。 作业内容 5.1认定作业流程(见附件) 5.2 作业内容 5.2.1 样品确认 样品确认：所有直接生产用原材料和OEM产品及配件在批量采用前，须得到研发中心和质控部对原材料样品或主机样品的认定确认, 生产辅料直接由制造部工程处负责样品适用性及规格书的确认，并对生产辅料进行认定。 直接生产用原材料为研发中心发放的系列“生产物料明细表”（BOM）内物料。 设计更改后的物料，需重新进行样品确认。 样品确认时机： .1 新开发产品使用物料： 1）在DVT评审一周前，必须完成所有DVT生产试用合格物料的认定，在PVT生产物料采购前必须完成对除结构件（外壳）外，所有使用物料的认定，包括在DVT试产发现不合格物料的重新更改确认。（资材在物料到库时填写部品认定单，附上样品及规格书。质控在试产报告出来两天内完成办理认定工作，送交研发确认） 2）对部件电池、充电器必须在DVT生产结束时，必须先完成对电性能的认定测试，对贴纸内容的确认。PVT批量采购之前完成所有认定。 3）结构件的认定： DVT2物料之前研发提供配色方案给厂家，研发中心在PVT结构件生产之前对颜色确定封样，提供给厂家及质控； DVT2及PVT阶段，资材向厂家索要生产质量报告、QC检验尺寸图；研发中心对厂家提供的QC尺寸图进行审核，厂家PVT提供的QC尺寸图经研发审核后作为IQC检验的QC指导书； 在供应商对PVT结构件生产前由研发确认素材样品，并封样给质控部，在PVT评审3天前完成认定结构件工作； .2批量供货后物料的更改：