Q424 E454S453纪录清单.docVIP

质量管理记录清单 JL-Q4.2.4-001 序号 Q记录名称 编号 负责部门 保存年限 1 受控文件清单 JL-Q423-001 办公室 3年 2 外来文件清单（标准，法规和其他要求） JL-Q423/S432-002 办公室 3年 3 文件发放回收记录表 JL-Q423-003 办公室 3年 4 文件更改通知单 JL-Q423-004 办公室 3年 5 文件作废通知单 JL-Q423-005 办公室 3年 6 QES内审归档材料 JL-Q822-001 办公室 3年 7 QES管评归档材料 JL-Q56-001 办公室 3年 8 人员名册人员名册 JL-Q61-101 办公室 3年 9 人员资质证书（电工，建造师，施工员，质检员，安全员，焊工） JL-Q621-001 办公室 3年 10 培训计划和培训记录及评定（包括维护技术培训、作业安全培训） JL-Q622-001 办公室 3年 11 生产设备/施工机具说明书清单 JL-Q63-001 办公室 3年 12 设备保养登记表 JL-Q63-002 办公室 3年 13 特殊过确认单 JL-Q75-001 生产部 3年 14 工艺流程图，作业指导书 在手册后面 JL-Q75-002 生产部 3年 15 质量控制点的检验记录 JL-Q75-003 生产部 3年 16 检测设备清单及其送检报告 JL-Q76-001 办公室 3年 17 质量目标及其完成情况检查 JL-Q541/823-001 办公室 3年 18 纠正、预防措施实施情况一览表 JL-Q852/3-001 办公室 3年 19 合同评审记录 JL-Q721-001 销售部 3年 20 合同台账. JL-Q722-002 销售部 3年 21 顾客意见征询表 JL-Q723-001 销售部 3年 22 顾客满意度调查记录 JL-Q821-001 销售部 3年 23 合同交底记录 JL-GF731 销售部 3年 24 合同变更洽商及其评价记录 JL-GF732 销售部 3年 25 合同履行情况分析记录 JL-GF733 销售部 3年 26 合同履行各阶段沟通记录 JL-GF734 销售部 3年 27 各项目原材料采购计划 JL-GF821 销售部 3年 28 合格供方名录 JL-Q741-001 生产部 3年 29 供方业绩评价表 JL-Q741-002 生产部 3年 30 采购订单 JL-Q742-001 生产部 3年 31 物资采购计划 JL-Q742-001 生产部 3年 32 生产设备清单 JL-Q751-110 生产部 3年 33 生产设备维护保养记录 JL-Q751-111 生产部车间 3年 34 特殊过程（塑胶原材料生产的A,B组分配比反应过程、木地板的烘干，喷涂过程和玻璃钢座椅的喷涂，焊接，模压过程）确认单 JL-Q752-111 生产部车间 3年 35 原材料出入库记录单 JL-824 生产部库房 3年 36 物料领用单 JL-Q63-101 生产部库房 3年 37 原木进货检验记录 JL-Q751-001 质检部 3年 38 木地板含水量检验记录 JL-Q751-002 质检部 3年 39 木地板检验记录 JL-Q751-003 质检部 3年 40 聚醚进货检验记录 JL-Q751-004 质检部 3年 41 纳米材料进货检验记录 JL-Q751-005 质检部 3年 42 MDI材料进货检验记录 JL-Q751-006 质检部 3年 43 石粉材料进货检验记录 JL-Q751-007 质检部 3年 44 塑胶材料配料检验记录 JL-Q751-008 质检部 3年 45 反应过程检验记录 JL-Q751-009 质检部 3年 46 塑胶材料成品出厂检验规范记录（含胶水，混合料,硬度，回弹值，压缩复原率；拉伸强度；扯断伸长率；阻燃率） JL-Q751-010 质检部 3年 47 玻璃钢片材检验记录 JL-Q751-011 质检部 3年 48 冲压过程检验记录 JL-Q751-012 质检部 3年 49 聚氨份酯B分析报告单（成品检验） JL-Q751-013 质检部 3年 50 焊接过程检验记录 JL-Q751-014 质检部 3年 51 喷漆检验记录 JL-Q751-015 质检部 3年 52 模压成型成型检验记录 JL-Q751-016 质检部 3年 53 玻璃钢座椅成品检验记录 JL-Q751-016 质检部 3年 54 手工电弧焊