客户品质验厂专用程序文件及四阶文件清单、部分表单模版（已编号）——适用于大部分质量体系.doc

XXX有限公司 一二阶文件与资料最新状况一览表 表单编号：XX-PZ-29 序号 文件编号 文件名称 版本 实施日期 编制单位 备注 1 XX-QM-01 质量手册 A/0 2018-04-16 品质部 　 2 XX-QP-01 文件控制程序 A/0 2018-04-16 行政部 　 3 XX-QP-02 记录控制程序 A/0 2018-04-16 行政部 　 4 XX-QP-03 管理评审控制程序 A/0 2018-04-16 品质部 　 5 XX-QP-04 人力资源控制程序 A/0 2018-04-16 行政部 　 6 XX-QP-05 合同评审控制程序 A/0 2018-04-16 业务部 　 7 XX-QP-06 顾客投诉处理程序 A/0 2018-04-16 业务部 　 8 XX-QP-07 采购控制程序 A/0 2018-04-16 采购部 　 9 XX-QP-08 生产过程控制程序 A/0 2018-04-16 生产部 　 10 XX-QP-09 监视和测量装置控制程序 A/0 2018-04-16 品质部 　 11 XX-QP-10 顾客满意度评估程序 A/0 2018-04-16 业务部 　 12 XX-QP-11 内部质量审核程序 A/0 2018-04-16 品质部 　 13 XX-QP-12 产品检验与试验控制程序 A/0 2018-04-16 品质部 　 14 XX-QP-13 不合格品控制程序 A/0 2018-04-16 品质部 　 15 XX-QP-14 数据分析应用程序 A/0 2018-04-16 品质部 　 16 XX-QP-15 纠正预防措施控制程序 A/0 2018-04-16 品质部 　 17 XX-QP-16 供应商/分包商管理程序 A/0 2018-04-16 采购部 　 18 XX-QP-17 产品召回程序 A/0 2018-04-16 品质部 　 19 XX-QP-18 产品标识和可追溯性控制程序 A/0 2018-04-16 品质部 　 20 XX-QP-19 产品防护控制程序 A/0 2018-04-16 生产部 　 21 XX-QP-20 化学品控制程序 A/0 2018-04-16 生产部 　 22 XX-QP-21 产品测试控制程序 A/0 2018-04-16 品质部 　 23 XX-QP-22 利器控制程序 A/0 2018-04-16 生产部 　 24 XX-QP-23 虫害霉控制程序 A/0 2018-04-16 生产部 　 25 XX-QP-24 机器保养和维护及模具管理程序 A/0 2018-04-16 生产部 　 26 XX-QP-25 质量管控风险评估程序 A/0 2018-04-16 品质部 　 27 XX-QP-26 仓库管理程序 A/0 2018-04-16 仓库 　 28 XX-QP-27 温湿度控制程序 A/0 2018-04-16 仓库 　 29 XX-QP-28 退货处理程序 A/0 2018-04-16 品质部 　 30 XX-QP-29 工程变更管理程序 A/0 2018-04-16 品质部 　 31 XX-QP-30 清场管理程序 A/0 2018-04-16 生产部 　 32 XX-QP-31 废弃物控制程序 A/0 2018-04-16 生产部 　 33 XX-QP-32 返工程序 A/0 2018-04-16 品质部 　 34 XX-QP-33 玻璃控制程序 A/0 2018-04-16 品质部 　 35 XX-QP-34 法律法规获取、更新控制程序 A/0 2018-04-16 业务部 　 36 XX-QP-35 组织环境与相关方要求管理程序 A/0 2018-04-16 生产部 　 37 XX-QP-36 客户财产控制程序 A/0 2018-04-16 业务部 　 38 XX-QP-37 异物控制程序 A/0 2018-04-16 品质部 　 39 XX-QP-38 清洁程序 A/0 2018-04-16 品质部 　 XX有限公司 四阶文件与资料最新状况一览表 　 　 　 　 表单编号： XX-PZ-29 　 序号 文件名称 文件编号 版本号 保管年限 保管部门 备注 1 客户资料表 XX-YW-01 A/0 三年 业务部 　 2 顾客满意度调查表 XX-YW-02 A/0 三年 业务部 　 3 合同评审记录表 XX-YW-03 A/0 三年 业务部 　 4 客户交期达成率 XX-YW-04 A/0 三年 业务部 　 5 工程变更通知书 XX-YW-05 A/0 三年 业务部 　 6 顾客财产一览表 XX