防火产品生产企业质量控制要求指南.docVIP

防火产品生产企业质量控制要求指南 标准条文号 具体实施内容 输出文件及记录 责任部门/责任人 监督人 计划完 成时间 实际完 成时间 备注 A.1 职责 和 资源 A.1.1 职责 1. 各岗位人员在其岗位说明书中明确其职责，及与其他岗位应有的相互关系。 各岗位说明书 事业部 2. 在组织架构中明确品质主管兼任强制性产品质量负责人，对其进行考核评价后上任。 组织架构图 质量负责人考核评价记录 事业部 3.在品质主管（质量负责人）岗位说明书职责中增加a)、b)、c)、d) 4条内容。 品质主管兼质量负责人的岗位说明书 事业部 A.1.2 资源 1. 配备强制性产品必要的生产设备，满足生产需求。 生产设备清单 生产部 2. 配备强制性产品必要的检测设备，满足按产品国家标准的检测需求。 检验设备清单、测量过程确认表（品管部）、新检测项目申请/评审表（实验中心） 品管部、 实验中心 3. 生产，检验人员均需要进行培训考核合格后上岗。 培训记录、 考核记录、 上岗证 生产部、品管部、实验中心 4. 有固定的生产场所，满足生产需求。 生产部 5.检验、试验环境满足检测标准及相关检测器具的要求。 测量过程确认表（品管部） 新检测项目申请/评审表（实验中心） 品管部、 实验中心 6.防火门锁储存满足QB/T2474-2000 的7.4贮存条款（通风、干燥、周围无腐蚀性气体、距地面300mm、相对湿度小于80%、贮存保质期一年）及ISO9001的相关要求。 防火闭门器储存依据GA93，符合QB/T3893－1999第7章的规定。 产品防护控制程序 仓库贮存环境条件检查表 仓库 A.2 文件 和 记录 A.2.1 1.制定认证产品的质量控制计划，质量控制计划只要要素： 过程名称/操作描述（例如：来料、工序）、工具（加工设备工装夹具）、技术要求（例如：产品标准、尺寸、外观、性能等）、评价/检测方法、检测工具、抽样方法、评价水准，改正措施（返修，报废、退换、改变加工方法等）。 2.还包括产品获证后对获证产品的变更（标准、工艺、关键件等）及标志的使用管理等规定。 质量控制计划 品管部 A.2 文件 和 记录 A.2.2 1. 文件控制程序（不用单独制定，与ISO9001共用）。 按ISO9001的《文件控制程序》执行 体系规划部 A.2.3 2. 记录控制程序（不用单独制定，与ISO9001共用）。 按ISO9001的《记录控制程序》执行 体系规划部 A.3 采购和进货检验 A.3.1 供应商的控制 1. 供应商管理控制程序（不用单独制定，与ISO9001共用）（含供应商的选择、评价和日常管理等规定），在供应商的选择、评价和日常管理活动中，是关键元器件和材料的供应商要特别注明。 《供应商管理控制程序》 合格供方一览表 供应商绩效评分表 新增供应商审批表 供方资格取消申请表 供应链管理中心、 质量管理中心、 计划部 A.3.2 关键元器件和材料的检验/验证 1. 针对供应商提供的关键元器件和材料的检验流程，可不用专门制定，可合并到各事业部检验控制程序中（该程序包含来料、制程、出货检验流程），来料检验可以由供应商完成，但必须在订购合同中明确检验要求。 《检验控制程序》 产品认证关键零部件/原材料清单 IQC检验记录 质量管理中心 2. 制定关键元器件和材料定期确认检验程序，注明确认频率（一般一年一次），在什么时间做，检验的项目、标准要求及检验方法，审查供应商提供的相关质保文件（含供应商提供的合格证明及检验记录）。 《来料定期确认检验程序》 来料定期确认记录表 合格证 检验记录（供方） 质量管理中心 A.4 生产过程控制和过程检验 A.4.1 1. 制定工艺流程图，标明关键工序。 工艺流程图 生产部 2. 生产操作人员需要经过培训，考核合格后上岗，颁发上岗证。 培训、考核记录、上岗证 生产部 3. 有相应的加工作业指导书（含设备操作和制造加工方法）。 《设备作业指导书》 《零件加工作业指导书》 生产部 A.4.2 根据产品加工工艺作业指导文件的要求，确定生产环境是否满足（含温度、湿度、震动、灰尘、辐射、干扰、噪音、光线等）。 生产环境记录表 生产部 A.4.3 可行时，应对适宜的生产过程参数和产品特性进行监控。 生产部 A.4.4 有设备保养维护作业指导书，可并入设备作业指导书中。 《设备作业指导书》 设备维护保养记录 生产部 A.4.5 生产过程中，每道工序进行检验（与生产工艺保持一