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河南天广水泥有限公司采石场露天矿山 安全标准化程序文件 版本号：JZK-CX-2010第一版 编 制： 审 核： 批 准： 受控状态： 受控 非受控 持 有 者： 前 言 本标准为全部标准。 本标准由河南天广水泥有限公司采石场露天矿山提出； 本标准由河南天广水泥有限公司采石场露天矿山批准； 本标准的起草单位: 河南天广水泥有限公司采石场露天矿山安全科； 本标准的主要起草人：张志锋 本标准的审核人：叶朝营 本标准的批准人：林金利 目　　　录 文 件 控 制 程 序 5 记 录 控 制 程 序 10 内部审核控制程序 13 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 16 安全教育管理程序 28 职业健康管理控制程序 32 管理评审控制程序 40 纠正与预防措施管理程序 45 设备管理控制程序 49 法律法规及其他要求控制程序 51 绩效监测和测量控制程序 53 事故、事件报告、调查与分析管理程序 58 协商与交流控制程序 62 应急准备与响应控制程序 65 人力资源控制程序 68 基础设施控制程序 71 工作环境控制程序 74 产品实现的策划控制程序 76 与相关方有关的过程控制程序 78 采购控制程序 81 生产和服务控制程序 86 监视与安全装置的控制程序 90 相关方满意监视控制程序 93 产品监视和测量控制程序 95 不合格品控制程序 100 数据分析控制程序 103 文件拟订、会签、审批表 名 称 文件控制程序 拟制审批表 拟制单位或部门 拟制人/日期 单位或部门审核人/日期 批准人/日期 会 签 表 会签单位或部门 会签人/日期 会签单位或部门 会签人/日期 发 放 范 围 发放部门 形式或数量 发放部门 形式或数量 文 件 修 改 记 录 序号 修改状态 修改单号 修改部份 生效 日期 记录人 记录 日期 文 件 控 制 程 序 1. 目的 对矿山范围内与矿山安全标准化有关的文件进行有效控制,确保在使用处可获得适用文件的有效版本，防止作废文件的非预期使用。 2. 适用范围 2.1 本程序适用于矿山所有与矿山安全标准化有关的文件的控制；包括外来文件的控制。 2.2 术语定义 2.2.1 受控文件：受控文件的重要特征是受组织控制并能对其进行更改；有追溯要求； 2.2.2 外来文件：矿山安全标准化运行有关的国家、地方、行业以及上级主管部门颁发的法律法规、标准、规范、管理办法、规定等文件。 2.2.3 本矿山发布的矿山安全标准化文件中所列出的支持性文件、引用文件及记录，可不注明编号和日期，其所引用文件和记录均视为最新版本。 3. 职责 3.1 矿长负责矿山安全标准化管理手册的审批； 3.2 管理者代表负责程序文件的审批； 3.3 生产科/安全科负责组织矿山安全标准化管理手册、程序文件的编制和管理； 3.4 生产科负责组织质量管理、技术规程方面作业文件的编制和管理；负责与矿山安全标准化有关的法律法规等外来文件的识别、收集和管理； 3.4 安全科负责组织矿山安全标准化的作业文件的编制和管理；负责与矿山安全标准化有关的法律法规及技术文件的识别、收集和管理； 3.5 综合办公室负责组织技术标准类文件的编制和管理；负责大综原燃料、主要材料、中间产品、出厂产品标准、分析检验等相关技术标准的收集和管理； 3.6 生产科/设备科负责组织测量管理体系文件的编制和管理；负责信息系统管理、测量设备控制的外来文件的识别、收集和管理；负责矿山信息系统所需软件的确认，并确保系统安全。 3.7 设备科负责组织设备维护检修方面文件的编制和管理；负责设备管理、能源控制方面的外来文件的识别、收集和管理； 3.8 综合办公室负责矿山红头文件的行文审核、发布和管理；负责上级文件的收文、登记、传阅归档和管理； 3.9 综合办公室负责矿山相关法律法规的识别、收集和管理；负责矿山文件的归档管理； 3.10 各相关部门负责该部门职能范围内专业文件的编制和管理。负责本部门管理职能所需的外来文件的识别、收集和管理； 3.11 各生产单位负责本单位作业文件的编制和管理；负责本单位生产