徐闻市财政决算分析.docVIP

2016年徐闻县财政决算分析 2016年是“十三五”规划的开局之年，徐闻县财政局在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督和支持下，深入贯彻落实党的十八届五中、六中全会精神，全力以赴落实好抓收入、优支出、促转型、保重点、惠民生等工作任务，依法理财，严格管理，财政运行平稳。 一、财政收支基本情况 （一）一般公共预算收支情况 徐闻县一般公共预算收入45338 万元，完成年度预算的44998万元的100.75%，增长1.51%，剔除5项政府性基金预算项目转列公共预算及营改增全面扩围体制调整影响因素后可比增长7.83%（以下均采用可比口径）；税收收入23368万元，可比增长13.80%；非税收入21970万元，可比增长2.13%，非税占比48.46%。 一般公共预算支出309373万元，完成年度预算的91.79%，其中用于十一项民生支出合计260347万元，占一般公共预算支出的84.15%。 （二）政府性基金收支情况 政府性基金预算收入28624万元，完成年度预算的101.06 %，同比下降45.45 %；政府性基金预算支出 50501万元，完成年度预算的65.22%。 （三）来源于我县财政总收入情况 来源于我县财政总收入122353万元，同比下降9.20 %，其中：中央库收入32601万元，同比增长50.68%；省级库收入15789万元，同比下降1.12 %；县级级库收入73963万元,同比下降23.87%。 二、财政收支平衡情况 （一）一般公共预算收支平衡情况 我县一般公共预算收入45338万元，上级补助收入242304万元，待偿债置换一般债券上年结余54万元，债券转贷收入6246万元，调入资金8712万元，上年结余收入62216万元，收入总计364870万元；一般公共预算支出 309373万元，上解支出8505万元，安排预算稳定调节基金6809万元，年终结余40183万元，支出总计364870万元。其中:结转下年支出40183万元，收支平衡。 （二）政府性基金预算收支平衡情况 我县地方政府性基金预算收入28624万元，加上上级补助30973万元、待偿债置换专项债券上年结余5万元、债务转贷收入5895万元、上年结余35744万元，收入总计101241万元；我县地方政府性基金预算支出50501万元，调出资金8712万元，年终结余42028万元，支出总计101241万元。结转下年支出42028万元，收支相抵后，收支平衡。 三、2016年财政预算执行的主要措施及成效 （一）攻坚克难，确保财政收支平衡 一是积极依法依规组织收入。面对经济持续低位下行、企业生产经营困难、效益下滑和“营改增”政策性减税因素的不利影响，财税部门迎难而上，通力协作，主动作为，加强征管，一般预算收入增长7.08 %，税收收入增长13.80 %，非税收入增长2.13%；二是积极争取上级支持，全年争取上级资金273277万元，有力保障我县各项事业顺利推进。 （二）优化支出结构，民生支出保障有力 按照“积极稳妥、量力而行、保障重点、支持发展、促进和谐”的原则，有效发挥财政职能作用，合理安排支出，在确保干部职工工资及时足额发放的前提下，不断优化支出结构，财政支出重点向教育、卫生、社保等民生方面倾斜，2016年，用于十一项民生支出合计260347万元，占一般公共预算支出84.15%。 一是围绕“学有所教”。全县教育支出81907万元，获得“广东省教育强县”的称号。其中：人员工资支出55347万元；学校运转经费支出15674万元；逐步提高边远地区教师生活补助标准，落实大学生到农村从教上岗退费，吸引和鼓励优秀老师扎根农村，改善农村中小学校的基本办学条件等项目支出5010万元。加大对教育的投入对我县完成教育创强任务，解决家庭经济困难儿童入园难问题，保障家庭困难及残疾学生顺利完成学业起到非常重要的作用。 二是围绕“病有所医”。2016年我县全县医疗卫生与计划生育支出46320万元，其中：城乡居民基本医疗保险支出28026万元；提升乡镇卫生院医疗服务质量支出2200万元；支持县级医院综合能力提升支出1191万元；计划生育和出生缺陷防控支出378万元。 三是围绕“民有善养”。我县社会保障和就业支出43713万元，其中：60岁以下城乡居民基本养老保险缴费补助和60岁以上城乡居民基本养老保险待遇支出12181万元；保障城乡低保户、残疾人、孤儿、五保户等弱势群体基本生活支出10256万元；落实普惠型高龄津贴政策支出1247万元；小额担保贷款支出2000万元；创业担保贷款贴息支出247万元。 四是围绕“城乡一体化”，落实强农惠农政策。2016年全县农林水事务支出59892万元，一是发放茅草房住房补贴资金6336万元,确保惠农政策落实到位。二是争取上级村村通自来水工程建设补助资金7311