零售站销售毛利润提成浮动工资总额考核细则(1月30日更新).docxVIP

零售站销售毛利润提成浮动工资总额考核细则一、简述根据阿米巴经营思想，实事求是，让零售站点创造更多的利润，实现2018年零售站点盈亏平衡，让员工在精神和物质上幸福，提出以下浮动工资考核方案：各零售站浮动工资总额，从当月销售收入毛利润额中提成，从盘盈量中提成，作为当月零售站的浮动工资总额；原则是：创造的毛利润越多，得到的工资越多。二、价差毛利润1、LNG出库价格：杜绝月平均出库价格计算模式，实行单车单站计算模式，根据当天到站价确定为该车卸车价格，一车一算。2、价差毛利润=当月销售收入-各车进液费用总和。3、各车进液费用总和，采用单车单算模式。4、站长开发的配送等其他业务所创造的毛利润，一律计入站点销售毛利润。三、盘盈量1、将当月的盘盈量，乘以当月的平均零售价，得出当月盘盈收入。从当月盘盈收入中提取50%，充入浮动工资总额。2、若当月盘亏，则将当月盘亏亏损额（=盘亏量*当月平均零售价格），从销售毛利润中剔除。四、站点人员配置单站按照一名站长，四名员工配置10个站点，供50名人员五、提取模式1、每月29号，通过安彩高科相关职能部门、燃气事业部、站点核算销售毛利润，核算当月盘盈量，共同确认核算结果，并签字确认浮动工资提成数额。2、当月站点由于经营不善，销售毛利润提成额度，小于站点岗位点数时，按照岗位点数发放当月浮动工资。六、2017年零售站完成情况站点名称销售总月数销售量（吨）毛利润（万元）盘盈量（吨）移动加液车9 962.39 -0.57 8.70 内黄1#站6 637.57 31.06 -0.65 林州1#站12 612.42 22.08 -6.69 汤阴1#站12 1676.55 73.54 -23.94 内黄2#站6 870.75 11.99 -7.46 安阳县1#站122995.36 144.78 12.04 鹤壁1#站121971.37 97.59 13.86 滑县1#站5586.87 18.77 -4.78 临淇站138.48 3.75 -0.56 淇县站5520.21 //合计10871.96 402.99 -9.48 1、2017年平均价差370元。2、2017年的零售站点毛利润总额402.99万元（含税）。七、2018年销售计划站点名称销售总月数销售量（吨）毛利润（万元）净利润指标（万元）计划盘盈量（吨）移动加液车121264.546.79 -336内黄1#站9100937.33 -514.5林州1#站882430.49 -604汤阴1#站121853.1568.57 -27-10内黄2#站81068.539.53 -46-6安阳县1#站122512.592.96 -412鹤壁1#站122038.575.42 -3712滑县1#站121720.4563.66 -194临淇站121687.562.44 -214淇县站121750.464.76 -174安阳1#站-32林州2#站-18合计15728.5581.95 -36534.51、2018年，计算毛利润时，价差设定370元。2、2018年毛利润含税581.95万元，净利润指标-365万元。3、2018年计划盘盈34.5吨。八、盈亏平衡成本测算单位移动加注站内黄1# 林州1# 汤阴1# 内黄2# 安阳县1#鹤壁1#滑县1#淇县站临淇站撬装站合计营业收入万元5.76.877.86.58.49.17.97.87.474.4零售站费用万元5.76.877.86.58.49.17.97.87.474.4人工万元1.932.22.923.73.232.92.927.6设备折旧 万元1.61.61.72.62.22.21.82.62.62.221.110个站点单月固定费用（不含人工）为47.6万元，每站平均每月费用为：4.76万元场地租赁费万元11.613.6税金万元0.40.40.40.50.50.70.60.50.50.54.9加液车费用万元0.40.40.40.40.40.40.40.40.40.44厂部销售费用分摊万元0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.55固定管理费用万元1111111119净利润万元000000000001、单站单月固定费用（不含人工）平均为4.76万元。2、2017年，人工工资平均单站单月费用2.76万元。九、提成比例表1、销售收入毛利润提成比例表提成原则：当站点贡献净利润达到2017年的净利润水平时，站点员工工资与2017年持平。2017年净利润总额为：-346万元，平均单站单月平均净利润-2.88万元，所以当2018年单站单月净利润贡献为-2.88万元时，站点员工2018年工资总额与2017年持平。销售收入毛利润（元）提成比例提成额度（元）站点平均固定费用（元）人员工资固定部分费用（元）净利润贡献额（元）0/33004760