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御庭酒店集团
编制： 第 E 版 第 4 次修改
二级 采购控制流程
审核： 生效日期：2010-09-21
文件
YT-QPM-0704-1009/E 批准： 页 数： 共 24 页
目 录
1. 目的 2
2. 适用范围 2
3. 引用标准/文件 2
4. 职责 2
5. 程序要求 2
5.1 采购计划的编制 2
5.2 采购计划的审批及流程 3
5.2.1 标准物品采购流程图（由集团进行采购物品） 3
5.2.2 新品采购流程图 4
5.2.3 营运中项目新印刷品采购流程图 5
5.3 采购订单编号原则 6
5.4 价格分析与控制 6
5.5 付款申请流程图 7
5.6 采购资料管理 8
6. 表单 8
采购订单（对内） 9
订单附件（对外） 10
XXXX 合同审批表 Contract Approval Form 错误！未定义书签。
工 作 联 系 单 Job communication form 11
付款申请及费用报销单 13
采购订单及合同汇总表 Purchase order and contract list 14
设计申请表格 Design application 15
新品采购申请单 New product purchase application 16
7. 附件 17
公司物品分类 17
公司物品分类 18
标准采购订单 19
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1. 目的
对酒店的采购工作进行控制，保证所购物品符合规定要求。
2. 适用范围
适用于酒店所需物品的采购。
3. 引用标准/文件
3.1 ISO9001:2008 7.4 采购
4. 职责
4.1 综合管理部、工程部、董办负责对酒店采购计划进行审核、批准；
4.2 综合管理部对采购的整个过程进行监督、控制；
4.3 仓库及使用部门负责对物品质量、数量的验收把关；
4.4 综合管理部与财务部负责物品价格控制和分析。
4.5 采购分类
4.5.1 现场采购物品为：
4.5.1.1 客人要求采购且费用由客人支付的物品。
4.5.2 总部审批采购物品
除了 4.5.1 的物品外，所有采购须报总部审批。
5. 程序要求
5.1 采购计划的编制
5.1.1 各部门根据服务需要编制采购计划，填写物资申购单；
5.1.2 采购计划应明确以下内容：
5.1.2.1 名称、规格、型号、物品编码、数量、采购参考价格、库存数等；
5.1.2.2 质量要求、技术性能要求，并根据需要附图或实样；
5.1.2.3 物品到酒店的时间要求。
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5.2 采购计划的审批及流程
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