管理评审报告上传.docVIP

有限公司 管理评审（年中评审）报告 时间 2010-8-16 主持人 管理者代表 地点 二楼会议室 记录人 文控 目的及范围 对本公司质量体系的适宜性、充分性和有效性进行审查，以保证质量体系能持续有效地进行，实现本公司的质量方针和质量目标。 到会人员 管理者代表、各部门代表、文控 评审内容及结论： 一、体系建立与实施情况 二、内部审核情况 三、检验情况及不合格品、客户投诉处理情况 四、仪器管理情况 五、各部门质量目标达成情况 六、结论 一、体系建立与实施情况 1.过程识别、体系策划阶段 公司因不存在设计开发过程，故删减设计开发相关内容，在不断的完善质量体系文件的同时，公司共制定了质量手册1份，19份程序文件，36份作业指导书，其中11份检验规范，公司以“持续改进产品质量是全体员工永恒的追求，客户满意是公司最大的光荣”为质量方针，将质量目标分解到各个部门。 2.体系培训阶段 公司与管理层于8月经过了XX资源管理公司专业的培训，培训方式分三个阶段完成：1、ISO9001基础培训。2、ISO9001标准培训。3、程序文件及其它文件培训。 3.体系运作阶段 公司于管理层中任命一名管代，负责组织、监督、审核公司质量体系的有效性，各部门编制程序文件、作业指导书及表格经相关部门评审一致通过、会签及管代批准后，发放相关部门实施，在实施过程中，当发现不符合体系要求时，再进行持续有效的更改，不断完善。 4.内审和检查阶段 公司管理层经过了纵横新民堂资源管理公司的ISO内审员培训，并由纵横新民堂资源管理公司发放了内审员证书，由内审组组织内审员进行每年一次的内审，将ISO9001体系质量方针更深入地贯彻到各部门。 二、内部审核情况 公司本年度于2010.8.16日进行了内审，内部挑选出5名内审员，组成一个审核小姐，由贺旺菊任内部审核组长，对各部门实施了内部审核，本次内部审核涉及公司各部门及与质量管理体系有关的各岗位人员，在审查中共发现了4个一般不符合项，1个轻微不符合项，主要反映在产品防护和标识可追溯性及记录控制三个方面，并开出不符合报告给责任部门，各责任部门在审核小组的规定改善日期内对不符合项进行了分析，并制定了相应的纠正措施，限期进行了整改，管代安排内审员对不符合项进行了跟踪验证，通过本次审核证明，公司质量管理体系能够满足ISO9001标准要求。 三、检验情况及不合格品、客户投诉处理情况 公司制定了各个产品的首件、成品、测试等检验标准，并按文件要求进行了检验. 公司一年来未发生产品质量安全事故，无客户投诉现象，产品质量稳定，能够满足顾客和适用于法律法规的要求，通过查阅顾客满意度，证明顾客对我司产品质量、人员服务、出货情况是满意的。 2-1 四、仪器管理情况 公司主要检测设备有千分尺、游标卡尺、电子秤、拉力器等，校验方式分为内校与外校，内校部分公司已安排有内校资格人员于5月份进行了内校，外校部分本年5月份已完成，明年外校于2011年5月份进行，品质部负责人需跟进外校情况。 五、各部门质量目标达成情况 1、各部门质量目标要求： 部门 项目 目标 统计方法 统计周期 统计单位 行政部 员工培训完成率 100% 参加培训人数/计划培训人数*100% 一年或随时 人数 材料部+仓库 供应商定期评价分 85分及以上 品质得分（合格批数/总批数）＋交期得分（按期交货批数/交货总批数）+服务得分配合度*10分 一年 合格供应商 营业部 客户满意度 90分以上 交期满意度+品质满意度+资料接收与反馈 每年 每位客户 品管部 进料批次合格率 93%及以上 合格批数/总批数*100% 每月 批 福田保税区客户验货合格率 93%及以上 合格批数/总批数*100% 每月 批 AQL抽样合格率 93%及以上 AQL抽样合格数/总抽样数量*100% 每月 批 生产部 裁床反工率 0.1%及以下 裁片反工率 每月 批 车缝皮反工率 4.5%及以下 车缝皮反工率 每月 批 完成品反工率 10%及以下 完成品反工率 每月 批 营业部 顾客满意度 90分以上 客户给分 每季度 季度 2、根据各部门每月提供之月报表显示，各部门质量目标达成情况良好，均达到公司质理目标要求。 六、结论 根据会议结果公司领导认为我公司质量管理体系符合ISO 9001标准的要求，本次管审的报告分发给管理者代表、总经理评审，作为管理评审的内容之一，同时分发各相关部门改进。 需改进的工作： 一、建议 1、进一步加强各部门的产品质量安全及卫生的管理，将产品标识，产品防护，生产实施记录的过程加以控制，把工作落到实处。 2、进一步加强内部审核，内审是互相交流互相沟通的一个好的途径，内审要深入细仔，内审员是经过培训、对体系要求比较熟悉的团队，要善于发现存在的问题，更要善于帮助解决存在的问题，一次内审，对体系