产品溯源管理体系文件.doc

产品溯源管理体系 管理目的 确保能对产品从栽培到加工出货全过程实行追踪管理和监控，保证产品的可追溯性有效适宜。 适用范围 本规程适用于公司生产及销售的产品的追踪溯源管理。 管理职责 3、1 原料基地管理部负责基地的选择、管理、采收及运输和原料采购的追踪溯源管理 3、2 生产部负责产品加工过程中的追踪溯源管理。 3、3 储运部负责产品贮藏过程中和包装物的追踪溯源管理。 3、4 业务部负责产品销售、运输、储存过程中的追踪溯源管理。 3、5 品管部负责产品从采收、加工、贮藏、运输发货整个过程中的品质检验与检测及追踪溯源管理。 工作程序 4、1产品追踪溯源图示 4.2产品的追踪溯源管理 4．2．1原料的追踪溯源 4．2．1基地的选择、编号 植保员按照GLOBALG.A.P基地规范要求对基地现场进行考察，并取样进行农药残留与重金属的检测，经风险评估与检测合格后，与土地使用者签订“土地租赁合同”，明确双方权利和义务，制作“基地平面图”及“基地编号”等。 4．2．2农药、化肥的采购、使用与登记。 4．2．2．1基地农药、化肥使用由公司统一采购、发放使用。必须符合进口国 以及中国检验检疫部门的规定。 4．2．2．2农药、化肥由有资质厂家供应，基地建立专门的农资保管仓库，专门人员负责管理，作物使用时必须做好使用记录，详细记载供应厂家、生产日期、出入库日期、数量、用药作物名称基地位置等，以便追溯。 4．2．3基地管理 4．2．3．1化肥管理以地块为单位，按管理规程要求详细填写肥料收、发、存 记录。包括肥料的名称、生产厂家、主要成分、施肥时间、、使用量及使用方法。 4．2．3．2农药管理以地块作为单位，按管理规程要求详细填写农药收、发、 存记录。包括农药的名称、生产厂家、主要成分、施肥时间、使用量及使用方法。 4．3加工过程控制 4．3．1原料收获时，基地管理人员按基地编号填写原料采收记录表，并传递给 加工厂。原料经检验合格验收入库并做好记录，要按基地编号、批次分别堆放，标签要注明品名、批次、进厂时间和数量等。 4．3．2车间加工时，要按基地编号、批次号分批次进行加工。严禁同一时间加 工不同的批次的原料或半成品，为此每个车间(包括原料库在内，以下将原料库 视作一车间看待)将设置一名专业人员进行批次管理(以下简称“车间批管员”)， 车间批管员将负责前后各车间(工序)的沟通、协调与衔接，填写加工指示牌， 指示牌上根据仓库挂牌内容，填写正在加工的批次的品名、加工日期和批次等， 使用原料及半成品能做到有序流动。 4．3．3每个车间的批管员将随身携带本车间的“农残追踪批次管理表”(以下 简称“批管表”)。该批管表内将记录本车间正在加工着的批次的基地编号、批次等，当该批次加工完毕的半成品欲进入下一车间(工序)进行加工时，本车间的 批管员须及时与下一车间的车间主任联系，只有当下一车间的车间主任表示许 可，并在本车间的批管表上签字后，方可让本车间加工的半成品进入下一车间。 4．4(半)成品包装管理 4．4．1在简包装时，要将指示牌上的内容(批次)写在简包装外面。 4．4．2进行成品包装时，要按批次进行，不可同时包装不同基地地块批次的半 成品、成品。包装的“农残跟踪批次管理表(成品包装)、工厂代号、简包装日 期及成品包装日期外，还应记入成品包装批次号(以一百箱作为一个批次，用英 文A—z来表示)。或按照客户要求。 4．5产品识别代码标识 A、产品识别代码组成 时间信息组 产品代码 产品信息组 工厂信息组 年 月 日 产品名称 英文字母 基地 地块 车次 车间 批次 XX XX XX XX XX XX XX XX XX 4．6辅料使用追踪溯源 车间领用时，做好使用记录，详细记录供应厂家，辅料批次、使用时间、使用数量、产品批次等，以便追溯。 4．7包装物料使用追踪溯源 4．7．1内包装物料入厂后，由专门的质检人员对其感观、物理性能等按照规定 要求进行检查。合格后入库，库内挂牌分别放置，并注明检验标识。 4，7．2车间使用时做好记录，详细记录生产厂家、供应批次、产品批次号等， 以便追溯。 4．8成品贮存追踪溯源管理 储运部实行严格的批次管理，并挂牌加以区分，挂牌上要注明加工车间、加工班组、加工日期。 危害分析表（芦笋，下同） 销售和贮藏的方法：超市，常温下贮存 消费者：一般大众 （1）配料、加工步骤 （2）确定在步骤中引入的、控制的或增加潜在危险 （3）潜在的食品安全危害显著吗？（是/不是） （4）对第（3）列的判断提出依据 （5）应用什么预防措施来防止显著危害 （6）这步是关键控制点吗？ （是/否） 原料采购 生