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ＸＸ電子有限公司 供应商現場評審表 工廠名稱 ﹕ 稽核編號 ﹕ 工廠地址 ： 稽核日期 ﹕ 供應產品 ﹕ 稽核人員 ﹕ 廠方代表 ﹕ 廠方電話﹕ 廠方陪稽 ﹕ 廠方傳真﹕ 協 力 商 簡 介 評 分 狀 況 被稽核部門 全項分數 實際得分 得分比 品 質 管 理 部 162 0.00% 品 質 工 程 部 164 0.00% 制 造 部 60 0.00% 采 購 部 15 0.00% 工 程 部 33 0.00% 倉 儲 部 30 0.00% 人 事 部 9 0.00% 環境管理體系 192 0.00% 合 計 665 0.00% 注 ﹕稽核的缺失項目與評分表請參閱附件 。 稽 核 結 果 此次稽核的得分率為 ﹕（ ）﹐（合格 不合格 ）我司合格協力商標 針對缺失點作檢討並予以水平改善 ，並請在收到此報告後三天內提供一份詳細的改善 司 ，以利追蹤確認 ，下次稽核時將會把本次缺失列為重點稽核項目 。 稽核人員簽名 ﹕ 承辦 ﹕ 核准 ﹕ 審核﹕ ＸＸ電子有限公司 供应商現場評審表 被稽核部門 ﹕品質管理 ( IQC ) 項次 項目 評分標準 實際評分 備注 1 是否有明確的抽樣計划及進料檢驗流程并確實遵照作業?檢驗后之狀態區分是否書面規定并執行﹖ 3 2 是否有各材料之檢驗作業指導書﹖是否有檢驗判定標准作依據確實遵照執行﹖ 3 3 IQC人員作業時是否持有相關產品的樣品承認書進行檢驗﹖文件版本是否為最新版﹖ 3 4 樣品承認書 ﹑工程圖面 ﹑ECN﹑工程樣品是否及時歸檔并進行整理標示﹖是否能隨時調出各類文件﹖