工模部检查表.doc

1 4.2.3 文件控制 　检查文件控制的实施情况？ 抽取该部门使用的文件3-5份,检查 文件发行是否经过批准. 文件是否标明版本. 使用处是否得到有效版本的适用文件？作废文件是否从发放场所及时撤回？ 　 　 　 　 2 4.2.4 记录控制 　检查记录控制的实施情况？ 抽取该部门记录各3-5份，检查：记录是否由专人填写，内容是否完整？字迹是否清晰易读？是否有确认,审核? 　 　 　 　 3 5.5.1 职责和权限 该部门各相关职能单位的职责、权限及相互关系是否予以明确规定？ 该部门各相关职能单位员工是否明确自己的职责、权限？ 请该部门负责人出示组织结构图及规定各部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关文件。 到该部门抽查不同相关职能单位的员工3-5名进行询问、了解、予以证实。 　 　 　 　 4 6.2.2 能力，意识和培训 是否按需求安排了培训？ 是否评价了培训的有效性？ 员工的质量意识如何？ 是否保持了适当的培训记录？ 检查该部门是否按规定安排了相应的员工培训？ 1.对所开展的培训是否进行了有效性的评核？查阅评核结果. 2.检查该部门所开展的培训活动是否形成相应的记录，以便知人善任. 　 　 　 　 5 6．3基础设施 为使模具符合要求，组织提供了相应的设施、设备；为维持其良好的性能，满足模具实现过程的需要，是否鉴别了保养维护的需求并对其进行了适当的保养维护？ 请该部门提供设备清册等文件，了解组织的设备分布状况和保养规定。 抽查5-7种设备各1-3台，到现场查阅其维护记录，考察设施、设备的维护情况（如日常保养和定期保养、维修状况）。 　 　 　 　 6 7.5.1生产和服务提供的控制 是否确定了生产和服务运作的全过程?是否规定了相应的信息?包括必要的作业指导书? 是否按规定要求实施了对生产和服务运作过程的控制? 生产和服务的设施、设备是否符合运作的要求？是否进行了维护和保养？ 向该部门负责人索要有关控制过程的文件及数份作业指导文件，并向其了解实施情况。 检查该部门的过程作业是否符合程序文件及作业指导书的要求。 索阅设备、设施保养计划，并在现场抽查数台设备、设施（其中包括重要设备、设施）检查其维护保养情况，并核实记录。 7 7.5.2生产和服务提供过程的确认 对这类特殊过程是否实施了确认？对确认的安排是否作了规定？是否满足标准的要求？ 检查这些特殊过程或关键过程操作人员是否具备其资格（是否经过培训且考核合格取得资格证）。 8 7．5．3 标识和可追溯性 是否在生产和服务运作的全过程对模具进行标识（包括在运作过程中对模具的测量状态进行标识）？ 向该部门负责人索要相关文件，并了解其实施情况。检查在在接收、生产、安装、交付等各阶段是否对模具进行适当的标识？ 9 8．3不合格品控制 是否制定了程序文件？在程序文件中是否规定了对不合格模具的识别和控制？ 不合格模具是否得到了纠正？纠正后是否对其进行了再次验证？ 向该部门的负责人索要不合格控制程序文件，检查程序内容是否符合标准要求。重点了解是否对不合格模具标识、记录、隔离、评审及处置作了规定；对不合格模具的重新验证。 10 8.5.1持续改进的策划 该部门负责人如何认识“持续改进”？ 该部门实施了哪些持续改进的过程？ 询问该部门负责人是如何理解“持续改进”的。 通过询问和查阅有关文件记录或现场验证，检查该部门实施了哪些持续改进的活动，改进的结果是否达到所需的目的。 11 8．5．2/3纠正及预防措施 ● 是否制定了程序文件？程序文件是否包括了标准规定的要求？ ● 是否对包括顾客投诉在内的不合格按规定的要求实施了纠正、预防措施？ ● 纠正措施是否有效？ ● 重大的纠正、预防措施是否成为管理评审的输入 ● 向该部门负责人索要纠正、预防措施控程序文件，检查程序内容是否符合标准规定的要求，是否与质量手册相协调。重点了解是否对纠正、预防措施的制定和实施作了明确规定，包括对所采取措施的效果如何验证结案。 ● 查最近3个月的3-5份不合格报告（其中所括重大的不合格），并查制定的相应的纠正、预防措施、验证结果及文件更改记录（必要时），评定实施情况是否符合程序规定的要求。 查管理评审输入，是否包括重大的纠正、预防措施内容。 12 5.4.1质量目标 1公司是否制定总的质量目标？内容有哪些? 2是否根据公司总的质量目标制定了部门质量目标?内容有哪些? 1询问3-5名工程人员,是否知道并理解质量目标. 2询问3-5名工程人员,是否知道并理解部门质量目标 13 8.4统计分析 1对哪些数据进行了分析?采用了哪些统计技术? 2分析的结果提供了哪些信息?信息利用程度如何? 1检查该部门是否按《数据