对于过去的总结1、上年度经营业绩回顾 2 - 汉铭集团.pptx

事业部2011年管理总结2011年12月V1.0版目 录一、对于过去的总结二、环境分析和竞争分析 一、对于过去的总结1、上年度经营业绩回顾2、对于上年度管理的总结年度经营业绩回顾业务指标集成完工设备合同回款利润年度计划70008000100001200年度完成（预计）500070005500事业部三年战略规划 ---远景、使命和战略目标具有国际业务、领先的宽带及无线边缘覆盖业务服务商！远景使命 以持续成长的全员能力，致力于人类实现沟通无极限的梦想！ 使命通过创新型解决方案，持续创造独特的客户价值,计划用三年的时间在国内宽带无线边缘覆盖领域进入第一方阵，在为客户创造价值的过程中实现事业部和全体成员的价值。 战略目标2、上年度执行情况回顾战略改进计划经验教训1、1、国内市场份额不断扩大，并初步尝试国际业务。2、RAS产品及其创新解决方案国内领先，产品研发和市场拓展有序推进为明年快速占领市场打下基础。3、2011年度战略目标基本实现。4、由于过于重视财务指标，对企业文化建设重视不够1、加快行业总部和营销区域建设，快速占领市场份额，实现收入倍增2、提炼客户需求，加快RAS产品研发和创新解决方案形成，提高行业领先水平；3、强化全流程业务管理，实现财务指标与预算平衡4、提炼比较竞争优势和独特客户价值，并使事业部全体成员达成共识，在为客户创造价值的过程中实现事业部和全体成员的价值。1、愿景、使命、价值观2、战略目标及路径3、企业文化改进计划。。。。。2、上年度执行情况回顾经验教训改进计划资金计划与成本控制由于没有进行全流程业务管理，应收账款及现金流管理不到位；成本控制较好预算及预警与监控管理 由于没有按照行业业务特点做好4个季度预算，导致预算频繁预警，每个季度要追加预算；2012年将进行全流程业务管理，做好资金计划和现金流管理，加快签约收款周期，提高资金周转，提升财务指标 2012年将更精确按照业务特点做预算，保证预算的合理性，并使预算和实际发生达到公司要求的匹配度财务2、上年度执行情况回顾经验教训改进计划加强销售区域管理和建设，建立业务收入符合要求的大区和省份；通过行业总部的集采供应商入围，树立汉铭品牌，带动全国市场的销售规模；加大在移动省份市场开拓，明年移动业务扩展到8-10省份，扩大收入通过产品计划与年度销售计划紧密结合逐步调整产品和工程业务的比重，自研和OEM产品比重，优化调整收入结构；通过提高全流程项目管理水平，加快签约收款周期，提高资金周转，提升财务指标通过招聘、培训和内部分享，加强团队建设，使销售人员能够独立的运作项目，并具备批量复制成功案例的能力在联通总部、辽宁、江苏、西藏、福建等省建立稳定的客户关系，但需要移动总部和移动省份市场开发和客户关系的建立；重视新产品销售支持，同时注重客服需求提炼和反馈，需要产品管理与销售管理紧密结合；重视售后服务但有时因资源局限而难以满足客户；工程项目的产值不断增加，迫切需要提升项目管理水平；事业部部运作机制需要全流程管理来真正实现的全员市场化理念销售2、研发上年度执行情况回顾改进计划经验教训2011年度研发目标基本实现。人员短缺，关键技术岗位缺少备份。研发的产品更多侧重于功能实现，其他方面如性能和附加特性研究和投入较少。调整了研发部架构，技术与管理两条线发展。明确了年度规划，确立了RAS系列产品为主要发展方向，关键岗位招聘及资源协调到位。继续加大招聘力度，加快团队建设的速度，并充分发挥和拓展现有人员知识结构。进一步加强自研产品的规划能力，重视产品的可用性和可靠性，按计划实现RAS产品系列数字化，在RAS细分市场继续保持技术领先，并拓宽自研产品的种类。研发2、上年度执行情况回顾改进计划经验教训加大人员储备力度（特别是战略产品），提升对一线销售的支持力度，通过产品计划与年度销售计划紧密结合逐步调整自研和OEM产品比重，优化调整收入结构；区分战略及非战略产品，通过激励制度的完善，保障办事处推广与总部规划保持一致。加强市场调研分析能力，引进有市场需求并符合事业部产品发展方向的新产品人员短缺，产品推广没有优先或主次之分，有限的人力资源被过于分散。新产品的引入没有严格的按照流程制度评审对组织架构调进行整，在产品中心下设立市场部，突出市场调研分析能力。通过梳理，确立后续事业部的产品方向和类别。产品与市场2、上年度执行情况回顾经验教训改进计划制度和流程建设，提升日常业务管理水平1、修订《项目管理制度》，执行全流程项目管理制度2、加强计划管理和办事处KPI分解管理。（进度）3、发布《工程人员计件激励制度》（成本）；4、发布《设备返修管理办法》质量）5、发布《施工队伍管理办法》和《工程实施规范》（质量）6、发布《服务满意度管理办法》（服务）经验:辽宁以质量和速度为核