天地置业2010总结及2011计划.docVIP

河南天地置业有限公司 2010年度工作总结及2011年度 工作安排 二○一○年十二月六日 目 录 一、2010年度工作完成情况 （一）主要指标执行情况 （二）总体工作计划执行情况 （三）项目开发建设工作 （四）公司财务工作 （五）公司内部管理工作 （六）高屋物业工作 （七）党建工作 （八）其他工作 （九）存在的问题及应对措施 二、2011年度经营工作计划 （一）公司未来发展目标 （二）2011年形势分析及工作思路 （三）2011年工作指导思想及总体工作目标 （四）具体工作目标 （五）高屋物业工作计划 三、附件 2010年度工作总结及2011年度工作安排附表汇总 投资集团： 2010年，是天地置业发展的关键一年，在投资集团和董事会的正确领导和决策下，清水苑销售实现、天地湾正式开工以及多项目管理模式试运行等相继完成，标志着天地置业多年来致力的市场转型初步实现，这个转变是在近几年来房地产市场沉浮突变的过程中实现的，特别是2010年国家对房地产实施持续调控的频率和力度加大情况下，尤其不易。面对风云变幻、动荡不安的房地产市场，天地置业经营班子带领全体员工，进一步转变观念，认真分析形势，及时评估对公司发展和项目开发的影响，努力克服各种不利因素，齐心协力，扎实工作，基本完成了年初工作目标计划。现将2010年度工作总结及2011年度工作安排汇报如下： 一、2010年度工作完成情况 （一）主要指标执行情况 1.净利润指标：2010年预计可实现净利润1500万元，完成集团下达1500万的净利润目标。 2.销售收入指标：2010年预计实现销售收入66929万元，与集团下达59428万元的销售收入目标对比，完成113%。（详见附件第3页） 3.工程投资指标：2010年预计完成41944万元，与集团下达46413万元的投资目标对比，完成90%。（详见附件第4页） 4.新开工面积指标：2010年实现新开工面积16.73万平方米（其中天地湾住宅一期5.65万平方米，清水苑内环外11.08万平方米），超额完成集团下达4.7万平方米的新开工面积目标。 （二）总体工作计划执行情况 2010年，围绕集团下达的目标任务，天地置业一是重点推进清水苑已开工部分的施工进度，完成全部主体工程结构验收，基本完成内外装饰、门窗、综合管线、景观塑湖等工程，为年底基本具备交付条件奠定了基础；二是完成清水苑23亩项目用地的征地工作，实现西地块内环外项目年内开工；三是回笼清水苑已开工部分的销售资金约4.3亿元；四是完成天地湾小学移位手续办理，天地湾住宅项目一期开工建设，二期提前实现开工；五是推进天地湾商业综合体前期工作，运作政府，基本完成建筑密度等规划指标的优化调整；六是秀水苑项目（195亩地）年内实现开工；七是接手林州迎宾馆项目，成立董事会和组建管理团队，完成整体概念规划和酒店部分功能定位；八是推动高屋物业公司有效运作，完成管理人员招聘培训，进驻清水苑现场开展前期工作。 公司其他重点工作：一是妥善解决了高屋置业土地涉嫌闲置问题；二是进一步规范内部管理，优化内部机构设置,不断完善各项制度，改进用人机制，调整考核办法，实施了项目经理责任制,完善了公司化运作模式；三是继续推进全面预算管理、成本管理，及时调整纳税筹划和风险管理思路，提升公司管理水平。 （三）项目开发建设工作 1．清水苑项目 2010年底完成东地块开发，区内各项配套设施完备，基本具备交付条件，完成集团下达的目标；西地块内环以里力争年内具备交付条件；清水苑会所10月完成砌体，年底完成主要设备安装。 2010年完成销售面积14.3万平方米，销售回款43441万元。 2.清水苑内环外项目 2010年完成户型定案及施工图设计，实现年内开工，先行施工部分力争春节前实现主体封顶。 3.秀水苑项目 2010年，完成整体规划和户型定案，取得修规批复，完成地勘工程和三通一平，实现年内开工。 4.天地湾住宅项目 2010年3月5日一期会所及样板展示区实现开工，10月份主体全部结顶，其余工程年内全部开工建设；二、三期完成规划形态和主要户型确定，二期提前实现开工，三期规模报批等前期工作顺利展开。 5.天地湾商业项目 2010年，完成酒店、商业功能定位，完成整体规划和建筑概念方案，协调政府部门原则同意建筑密度等规划指标的优化调整。 6.林州迎宾馆项目 2010年8月接手后，成立董事会，组建了管理团队，招聘并委派人员全面开展工作。完成主体结构质量安全性鉴定、资源调查、围墙修补及宿舍楼外粉和内饰等工作；完成项目前期专项评估、咨询并开展1200亩地整体规划工作；确定酒店顾问单位，并完成酒店部分功能定位，选定施工图设计单位和内装饰设计单位并开展工作。 （四）公司财务工作 1.资金支付 2010年完成资金支付53495元，占公司年初资金支付计划61425万