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电子厂评估供应商安全程序 制订日期 2003年08月23日 修订日期 2013年5月28日 实施日期 2013年5月28日 批 准 总经理 审 核 制 定 工程部 生产管理部 PE部 QA部 开发技术部 IQC检查部 TQM部 管理小组  电子厂评估供应商安全程序 更改记录 发行日期 版次 更改内容 2003/08/23 2006/04/17 2007/05/14 2009/04/10 2013/5/28 1 2 3 5 6 初版发行 根据公司组织架构图 1）取消QM推进部，新设制品保证部和部材保证部 （原制品保证课变更为制品保证部，原部材保证课变更为部材保证部）。 2）追加品质技术推进室和特化物对应推进室。 公司组织结构图变更，取消报关物流部，报关课与物流课纳入生产管理部。 根据公司组织结构图，品质技术推进室变更为制造企画室。 1. 根据公司组织图，对文中的部门进行了修订。文中的部门长变更为部长、责任者变更为管理职； 2.根据实际的业务内容，对2. 新产品生产、出货前实施项目进行了修订。(P4) 更多免费资料下载请进：/index.asp 好好学习社区  电子厂评估供应商安全程序 目 录 项目、标题 页 次 更改记录 2 目 录 3 1.总则 4 1.1适用范围 4 1.2起草、更改、作废 4 1.3目的 4 1.4权责 4 1.5.定义 4 2. 作业内容 5 3．相关文件 8 4.相关表单 8 5.流程图 9 总页数 ：6页  电子厂评估供应商安全程序 透过传递C-TPAT 反恐的基本要求和定期审核其执行情况的方式，确保供应商能够参与和了解以及配合C-TPAT 反恐安全管理运作。 供应商C-TPAT 最低安全要求： 1、目的： 响应全球各界反恐怖行动，确保货物财产/人员安全，确保货物，交通工具快速付运。 2、对供应商C-TPAT 的基本要求： 1) C-TPAT 的遵守-－供应商有责任去履行C-TPAT 的要求。 2) 供应商需要在本公司的产品上执行预防遗失和报告的程序。 3) 供应商需要允许本公司的审核员在其工厂执行安全和质量方面的审核。 4) 供应商有责任去确保跟随C-TPAT 指引的变更以及符合所进行的变更。 5) 供应商有责任去进行C-TPAT 方面的自我评估，并向本公司报告在C-TPAT 方面未能完全符合的事项，我们会视乎实际需要给予供应商一个有限度的改善期限。 3、管理职责和支持 1）供应商需要指派一个或多个安全经理去负责联络本公司，了解和推行C-TPAT，并负责在其内部执行自我评估、审核和调查，并制定相应的改善措施。 2）安全的过程和政策需要使用文件形式去介定和适当张贴，并需要做好防盗措施。C-TPAT 程序需要被推行以防护未列入付运清单的物料会被传入供应链。安全控制包括：监控货物的传入和迁移；适当标识、秤重、计算、验证核对货物/货物设备是否符合装运清单；监测和报告短缺和盈余；有程序去指引如何处理随附在货柜、货车上的封条。监控进出迁移的货物。 4、实际现场的安全 1) 供应商的厂房必须装设必需的消防警报和灭火系统，以便一旦发生火警可以即时监测和有灭火能力。 2) 供应商的厂房必须有坚固的围墙/围栏保护，围墙/围栏大约高2米（6 尺）。其厂房大门出口在没有货车进出时必须能够关闭。 3) 对于进出货仓、装运区域的人员和车辆，必须实行出入管制措施。 4) 所有的门户必须关闭和上锁，除非需要进行收发装卸货才开放。 5) 员工需要出示和配戴厂证。所有获授权的访客必须出示能够识别其身份的证件。 6) 所有访客必须签到和有人陪同才能进入厂房。 7) 如果可以，应该装设一个能够24 小时运作的闭路电子报警系统去监测内部/外部的人员/货物进出情况。 8) 供应商的厂房需要安装足够的安全照明，以监测整个货仓、出口的情况。 9) 门窗需要装设铁条/铁网，以预防出现入室行窃。 10) 厂房的围墙和门需要坚固，以防止使用武力非法强行进入。 11) 危险物品/高价值的贵重物品必须妥善/安全储存。 12) 供应商厂房需要配备内部/外部的通信联络设备，以便需要时联络内部的安全人员或者外部的执法部门。 5、人员安全教育，培训 1) 供应商需要对员工的背景、身份进行调查和验证，以确保员工的身份的真实性和清白。 2) 需要有一个培训程序去教导员工认识什么是非法进入、如何维护产品的完整，防止外来物品的非法进入等。 6、遗失预防要求 1) 供应商需要确保在24 小时内向本公司报告有关产品或者货柜/货车的遗失