盘存管理系统.docVIP

1、你是否有明确的盘存管理系统角色扮演描述？ 有，具体体现在 A：对于固定资产 申购、批准、采购 零星购入的小额硬件，由各使用部门负责人填写申购单，报店长审批，经总经理批准，方可实施购买； 批量购入的或大额的硬件物品，应按合同管理模式，填报合同审签单，经总经理批准后，签订合同，并实施购买。 由采购部或总经理指示的专人实施购买。 交接、验收、落实管理班组 采购人员购入后，应当交付给使用部门，由使用部门主要负责人查验，并在发票（或送货单）上签字接收。 接收部门主要负责人签收时，应在发票（或送货单）上注明硬件的下列事项和内容： 公司统一确定的标准名称； 管理使用的班组，无法确定固定班组的，应注明为公共使用； 硬件的品牌、规格、型号。 日常管理 设立硬件管理员，统一协调管理本店全部硬件，各部门申购、调换、转库硬件物资，一律先报经管理员审核、备案。 财务部应于每月20号，将当月新购入的全部硬件信息资料填写《新增硬件信息表》报给硬件管理员。 硬件管理员应及时调整完善硬件总表。 各部门应当及时进行损毁硬件的报损，每月末应对硬件物资进行全面盘点，对于短少的硬件，应查明原因，填写《硬件报损审批表》进行报损。 报损程序 各使用部门的硬件如有损毁、丢失等情况出现，不能再维修后使用的，应按报损程序予以处理。 报损程序为： a、部门负责人填写报损单，注明报损的原因及处理意见方案； b、店长复查、核对后， 提出处理意见上报； c、经分管副总经理、总经理批示意见后，交硬件管理员实施； d、硬件管理员按审批意见在硬件总表中予以更改实施。 五、追究责任 1、对于月末盘点后减少的，又无报损的硬件，所在部门应承担赔偿责任。 2、对于报损的硬件，部门无正常损耗的理由，应当承担赔偿责任。 3、各部门承担赔偿责任的方法，在《硬件报损审批表》上予以申报审批，由公司行政部在发放工资时予以执行。 B、对于库存原料、低值易耗品 1、仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向2、经办理验收手续进仓的物料，必须填制“验收单”，仓库据以账，并送采购部一用以办理手续。3、为提高各部领料工作的计划性、加强仓库物资的管理，办理领料的有关手续。各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签名，再交仓库批准方可领料。物料出仓必须严格办理出仓手续，填制“仓库领料单”或“内部调拨单”，并验明物料的规格、数量审发货。仓应及时账、仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。 、仓库应对各项物料设立“”，凡购入、领用物料，应立即作相应的，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物相符。 、仓库人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈盘亏报告”，经领导批准，据以列账，并报财务部一份。 、为配合部门编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每月编制“库存物资余额表”，送交采购部、财务部各一份。 仓库管理人员要人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。1.库存要进行定位管理，即将不同的分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。 .储存不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿；二是为了堆放整齐。 .要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。 .仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证安全。 .物品储存货架应设置存货卡，品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色标签，以明显识别进货的日期。