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住院医疗费用结算业务流程及廉政风险点防控措施 责任单位：医保局居民医疗保险科和职工医疗保险科 责任主体：戴小玲、周萍 防控员：罗绪军、吉丽、孙伟 科室负责人：戴小玲、周萍 单位负责人：肖鹏 分管领导：蔡华 A级 A级 申报审核环节A级风险点防控措施：1.严格执行《关于医疗费用审核中有关问题的处理意见》等相关审核政策和规定；2.防控员对申报审核结果进行抽查。 防控员：吉丽、孙伟 费用复核环节A级风险点防控措施：1.严格执行《关于医疗费用审核中有关问题的处理意见》等相关审核政策和规定；2.防控员对审核结果进行复核。 防控员：罗绪军 工伤保险待遇审核业务流程及廉政风险点防控措施 责任单位：医保局工伤生育科 责任主体：仇莉 防控员：罗绪军、张晓村 科室负责人：仇莉 单位负责人：肖鹏 分管领导：蔡华 A级 A级 审核环节A级风险点防控措施：1.严格执行《工伤保险条例》审核政策和规定；2.防控员对审核结果进行抽查。 防控员：张晓村 复核环节A级风险点防控措施：1.严格执行《工伤保险条例》审核政策和规定；2.防控员对工伤保险待遇办理进行复核。 防控员：罗绪军 特殊疾病门诊医疗补助业务流程及廉政风险点防控措施 责任单位：医保局居民医疗保险科和职工医疗保险科 责任主体：戴小玲、周萍 防控员：罗绪军、吉丽、谭澹 科室负责人：戴小玲、周萍 单位负责人：肖鹏 分管领导：蔡华 （A级） A级 A级 资格审核环节A级风险点防控措施：1.严格执行《关于特殊疾病门诊医疗补助报销有关问题的通知》、《关于调整特殊疾病门诊医疗补助认定程序的通知》和《德阳市城镇基本医疗保险门诊特殊疾病认定标准和诊疗范围》等审核政策和规定；2.防控员对资格审核结果进行抽查。 防控员：吉丽、谭澹 费用审核环节A级风险点防控措施：1.严格执行《关于特殊疾病门诊医疗补助报销有关问题的通知》、《关于调整特殊疾病门诊医疗补助认定程序的通知》和《德阳市城镇基本医疗保险门诊特殊疾病认定标准和诊疗范围》等相关审核政策和规定；2.防控员对审核结果进行复核。 防控员：罗绪军 对两定机构的查处廉政风险点防控措施 责任单位：医保局定点医疗机构监管及内部审计科 责任主体：张晓村 防控员：罗绪军 科室负责人：张晓村 单位负责人：肖鹏 分管领导：蔡华 A级 A级 对定点医院查处A级风险点防控措施：1.严格执行稽核监管政策和服务协议规定；2.防控员对查处笔录进行抽查；3.不定时对监管人员工作进行监督。 防控员：罗绪军 对定点药店查处A级风险点防控措施：1.严格执行稽核监管政策和服务协议规定；2.防控员对检查笔录进行抽查；3不定时随监管人员进行现场监督检查。 防控员：罗绪军 1、出院证、住院费用发票、复式处方、住院费用明细清单、转诊单； 2、《基本医疗保险证》及身份证复印件； 3、外地指定医院的医院等级证明及当地医疗保险定点证明。 4、病人开户银行、存折号。 5、身份验证手续。 参保人员 向居民医疗保险科和职工医疗保险科申报，相关科室对申报材料进行审核，并由申报人填写委托书，经审核无误后，报分管局长审批。 于每周五移交拨款明细至财务科划，由财务科划拨到病人提供的银行账号上。 分管领导对审核情况进行复核、审批。 本人自付部分直接支付给定点医疗机构，应报销部分由定点医疗机构与医疗保险局结算。 出院30日内（过期申报的不再受理）持以下资料申请报销补充医疗保险费用：出院证复印件、补充医疗保险单（保险证）、本人身份证复印件或户口本、住院费用结算单和收费发票复印件、复