民丰纸业BPPS024V20基建达标后评估.docVIP

民丰纸业BP_PS024_V20基建达标_后评估 Date of Revision: Date next Revision: 变更版本 变更日期 变更原因 更改人 01创建文档 魏萍负责人 业务角色 模块 姓 名 签名 关键用户 PS 赵水忠、朱志刚 SAP顾问 PS 魏萍、张棣 益和顾问 PS 胡斌、单立、吴建华 客户项目经理 PS 卢为民 SAP项目经理 PS 张棣 益和项目经理 PS 许俊杰 科信部 PS 李建刚 分发给相关人员 姓名 模块 业务角色 图标说明流程开始, 流程结束 在SAP中操作的流程SAP以外操作的流程 SAP内业务操作判断, SAP以外业务操作判断 流程连接 SAP内文档及报表, SAP以外文档及报表 基 建 达 标 投 产 及 后 评 估 管 理 范围 本流程适用于项目后期组织基建达标投产工作、项目后评估工作及相关文档归档的过程。 控制目标 提高项目的达标投产水平; 客观评估项目。 主要涉及部门 省公司基建部 地区局基建处(超高压工程处) 华东电网公司 主要控制点省基建部门监控自检任务的执行; 客观评估项目; 对达标投产文档进行归整。特定政策无 流程说明 项目竣工决算完成,移交给生产部门使用后,基建部门还要开展对项目的后期达标检验,以保证项目水平。 对110kV项目,地区局基建部门首先执行检查并确认相关作业,挂接检查文档;对220kV项目,地区局基建部门首先执行自检,完成后及时在系统中确认自检作业以反映其实际完成时间并挂接自检报告;省公司基建部门组织进行复检,通过后确认复检作业并挂接复检文件。 对500kV项目,由超高压工程部执行自检,确认自检作业并挂接自检报告;然后由省公司基建部门执行预检,通过后确认预检作业并挂接预检报告;最后由华东电网公司组织执行复检,通过后由超高压工程部门在系统中确认作业,并挂接复检文件。 目前只对500kV项目进行后评估工作,客观地评价项目,给出分数,利于今后项目的改进。 请注意:在流程图中,带有SAP标识的步骤表示是在SAP系统中进行操作的或是由SAP系统产生的结果,而其他的步骤则表示在SAP系统外进行,系统外的具体执行过程依据各执行单位的情况会略有不同,仍按照实际情况执行。 110kV-220kV: 各步骤在流程图中有标记,SAP栏表示在系统中的动作(为空表示该步骤在系统中无动作,不为空表示在系统中通过某功能执行某工作),说明栏是对该步骤的详细阐述及输入,负责人是指该步骤的具体执行人,输出栏表示该步骤执行后产生的结果。 步骤 SAP 说明 负责人 输出 1. 执行自检/检查地区局基建部门通过执行工程投产验收流程移交给生产部门后,仍要对项目进行项目达标工作,对110kV执行检查工作,产生检查报告;对220kV执行自检,产生自检报告。 地区局基建部门 检查 报告 自检报告 2. 确认作业及挂接相应的报告 确认相关作业 挂接文档 地区局基建部门相关项目管理人员在系统中确认相关作业,并将产生的报告挂接在对应的作业下。 地区局基建部门 确认的作业 挂接好的检查/自检报告 3. 执行复检 省公司基建部在地区局检查的基础上,组织执行对项目进行复检,产生复检报告。 省公司基建部门 复检报告 4. 确认复检作业及挂接复检报告 确认复检作业 挂接文档 省公司基建部在系统中确认复检作业,以及时反映其实际完成日期,同时将产生的复检报告连接到对应的作业上,方便今后的查找。 省公司基建部门 确认的作业 挂接好的复检报告 500kV: 各步骤在流程图中有标记,SAP栏表示在系统中的动作(为空表示该步骤在系统中无动作,不为空表示在系统中通过某功能执行某工作),说明栏是对该步骤的详细阐述及输入,负责人是指该步骤的具体执行人,输出栏表示该步骤执行后产生的结果。 步骤 SAP 说明 负责人 输出 1. 执行自检超高压工程处通过执行工程投产验收流程移交给生产部门后,仍要对项目进行项目达标工作,执行自检,产生自检报告。 超高压工程处 自检报告 2. 确认作业及挂接相自检报告 确认相关作业 挂接文档 地区局基建部门相关项目管理人员在系统中确认相关作业,并将产生的报告挂接在对应的作业下。同时上报给省公司基建申请预检。 超高压工程处 确认的作业 挂接好的自检报告 3. 执行预检 省公司基建部在超高压自检的基础上,组织执行对项目进行预检,产生预检报告。 省公司基建部门 预检报告 4. 确认预检作业及挂接预检报告 确认预检作业 挂接文档 省公司基建部在系统中确认预检作业,以及时反映其实际完成日期,同时将产生的预检报告连接到对应的作业上,方便今后的查找。同时上报给华东电网公司申请复检。 省公司基建部门 确认的作业 挂接好的预检报告 5. 执行复检 华东电网公司收到申请