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附件2 山西省金属非金属矿山（）安全隐患排查检查表 单位名称： 所属地区： 检查机构： 检查时间： 企业基本情况表企业名称 企业地址 邮政编码 从业人数 专职安全管理人员 安全标准化等级 安全生产许可证号 发证日期 发证机关 经济类型 法定代表人 联系电话 安全负责人 联系电话 开 采 矿 种 开 采 方 式 设计服务年限 设计生产能力 目 录一、安全管理现状检查 4 二、安全生产基本条件检查 20 三、地面安全设施检查 9 四、采剥工程检查 10 五、矿山运输检查 12 六、防排水检查 15 七、排土场检查 16 八、供配电系统检查 17 山西省金属非金属矿山（-基建）安全隐患排查现场检查表 一、安全管理现状检查 序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 检查人员 整改意见 1 依法办矿 1.依法立项审批，履行建设项目审批、核准或备案手续。 查建设项目审批、核准或者备案文件 2.项目应有具备相应资质的地质勘察单位进行工程地质及水文地质勘察的资料。 查阅勘查单位资质证、工程及水文地质勘察资料及评审备案文件 3.可行性研究阶段，由具有资质的安全评价机构进行安全预评价。 查是否有安全预评价报告书及其备案文件 4.初步设计应按规定编制安全专篇；安全设施的设计应由具有资质的设计单位承担，并经安全生产监督管理部门审查同意；有重大变更的，应经原设计单位同意，并报原审查部门审查同意。 查安全设施设计审查合格及设计修改的有关文件、资料 5.原设计单位应编制施工图设计，施工单位应编制施工组织设计与安全技术措施计划。施工组织设计与安全技术措施计划经监理单位、矿山企业审核后实施。 施工组织设计与安全技术措施计划及审核意见 6.安全设施应由具有相应资质的施工单位施工，由具有相应资质的监理单位进行工程监理。 查施工、监理单位资质证明材料 7.建设项目竣工投入生产或者使用前，必须依照规定对安全设施进行验收，验收合格后，方可投入生产和使用。 查是否有安全设施验收批复文件资料 8.有无采矿行为。 查现场 9.对于整合矿山，有无采空区治理方案，是否按设计要求的建设顺序治理和建设，是否有相应的安全防范措施。 查是否有治理方案及按方案治理情况 10.对于水文地质条件复杂矿山，是否有防治水方案，是否按方案进行施工，施工中出现变化，有没有进行方案变更，施工质量是否进行验收，对接近水体的地带或可能与水体有联系的地段，是否编制探水设计。是否建立矿地下水动态观测网。是否编制矿水害防治规划、年度水害防治计划和水害应急预案，水害防治的资金、工程、设备仪器是否落实到位。 查是否有防治水方案及有关资料 2 证照情况 1.矿企业、施工单位、监理单位工商营业执照。 查各证照有无及其有效性 2.采矿许可证和施工单位、监理单位的相关资质证明。 3.民用爆炸物品使用许可证。 4.施工单位或爆破作业单位爆破作业许可证。 5.矿山企业、施工单位主要负责人安全任职资格证书。 查各证书有无及其有效性 6.矿山企业、施工单位安全管理人员安全资格证。 7.施工单位各类特种作业人员的资格证书。 3 管理机构 建立健全企业安全管理机构。矿山企业、施工单位应设立专门安全管理机构，配备专职安全管理人员。施工单位专职安全管理人员不少于人，矿山专职安全管理人员不少于人。每班必须确保有专（兼）职安全员在岗。矿山应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。 查安全机构和管理人员有无状况 4 基本图纸 查看有无各图纸及其时效性 2.矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘。 查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并与图纸进行对比 5 教育培训 1.建立健全安全生产培训管理制度；矿山企业、施工单位应制定年度安全培训计划；“三项岗位”人员必须经培训持证上岗。 查制度、计划、台账及持证上岗情况 2.新进矿山的作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少于72小时，考试合格后，方可上岗作业。 查企业培训计划、记录，培训档案，随机抽查询问矿工