物资计划丶审批丶采购丶检验丶入库管理流程.doc

物资计划丶审批丶采购丶检验丶入库管理流程 *******有限公司 物资计划、审批、采购、验收、入库 管理流程 文件类别：管理标准 文件编号：物管标W－1－1 职能部门：物流部 页 码：共 0页 起 草 年 月 日 部门审核 年 月 日 使用单位 年 月 日 批 准 人 年 月 日 生效日期 年 月 日 物资计划、审批、采购、验收、入库 管理流程 13．目的：确保公司所有需求物资，从计划到审批；实施采购到品质验收入库，其物流全过程处于受控状态，保障公司资产安全。 2. 依据：《福州哈维动力机械有限公司基本管理制度》 3．适用范围：本管理流程适用于公司物资，从申购到入库全过程各个职能环节。 4．职责： 4.1物流部 4.1.1负责编制《合格供方名录》，建立《供方档案》。参与对合格供方的评价； 4.1.2负责核实物资申购需求计划； 4.1.3负责实施采购计划，执行采购作业； 4.1.4参与采购物资的质量验证； 4.1.5负责采购物资的仓管、发放； 4.1.6 负责物管台账与财会科目账建立一一对应的账务联系。 4.2研发中心、各生产分厂、设备动力部 4.2.1负责提供采购物资的技术标准和质量标准； 4.2.2参与对合格供方的评价； 4.2.3负责对采购物资的质量进行检验、确认。 4.3物流中心经理 4.3.1负责对采购计划的审核，组织对《合格供方名录》评审。 4.4公司副总经理、总经理、董事长 4.4.1批准采购执行计划；确认《合格供方名录》。 5．程序 5.1物资分类 物流部负责对采购物资进行分类，编制物资管理的相关台账。 5.1.1原料：主要是指在生产过程中的物料,； 5.1.2辅料：主要是指生产过程中的添加剂、生产用包装材料和检验用化试、化玻材料； 5.1.3备品备件：主要是指设备易损件、紧固件、润滑油、电气耗材等； 5.1.4生产用具：主要是指电钳工工具、生产用工具、劳保用品和工作服等。 5.2物资申购计划的制订 5.2.1.生产原、辅料申购计划：由公司计划发展部，针对公司销售部月度销售计划所对应《各生产分厂单位产品耗用标准》的原、辅料需求量，结合公司物流部的实物库存量，制订公司月度原、辅料申购计划。原则上一月一次，异常情况下，可作临时调整计划。生产用原、辅料申购计划经物流部核价、报价之后上报公司主管领导审批。 5.2.2化试、化玻申购计划：由研发中心根据完成公司月度生产计划，对应《研发中心单位产品检验耗用标准》，结合物流部根据实物库存量和物流部安全储存量，制订化试、化玻月度申购计划。化试、化玻申购计划经物流部报价之后上报公司主管领导审批。 5.2.3设备易损件、紧固件、润滑油、电气耗材申购计划：由公司设备部，制定设备易损件、紧固件、润滑油、电气耗材库存量标准，物流部根据仓管台账的变更情况，由仓管员制订申购计划。设备易损件、紧固件、润滑油、电气耗材申购计划经物流部报价之后上报公司主管领导审批。 5.2.4电钳工工具、生产用工具、劳保用品和工作服采购计划：电钳工工具计划由设备科、动力科科制订配置计划，上报主管领导；生产用工具、劳保用品和工作服申购计划，由计划发展部制订月度消耗标准，物流部根据月结库存量和安全储存量，制订月度申购计划。电钳工工具、生产用工具、劳保用品和工作服采购计划经物流部报价之后上报公司主管领导审批。 5.2.5申购计划：由生产部根据月度生产工作计划所需求物料量，制订物料申购计划。申购计划，经物流部报价之后上报主管领导审批。 5.2.6临时申购计划：因工作中的突发事件；部门月度申购计划工作不周全；公司领导临时交待的整改工作项目等因素，形成的物资申购计划，由主管部门制订临时申购计划。临时申购计划经物流部报价之后上报公司主管领导审批。 5.2.7申购计划制单：为了杜绝重复性的物资申购计划出现，申购计划制单一律由申购部门编制。 5.2.8采购计划样表：见附表 5.3申购计划的审批 5.3.1申购计划审批：在采购员完成了报价工作之后，将《申购物资报价、比价表》连同物资申购计划进行逐级审批，审批层级为三级，分别是部门负责人；总办负责人；副总经理、总经理、董事长三级。 5.3.2申购计划审批金额权限：物资申购计划的执行，按三个费用额度划分审批权限。****元为副总经理审批额度；****元为总经