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國立交通大學ISO 9001：2000內部稽核作業 參考資料國立交通大學 文 件 名 稱：內部稽核程序書 文 件 編 號：010-3-002-01 制 定 單 位：祕書室 制 定 日 期：91年3月19日 分發 單位 全校 修 訂 紀 錄 修訂日期 單據編號 修訂內容摘要 頁次 版本 國立交通大學 文件編號 010-3-002-01 文 件 名 稱 版 本 01 制定單位 祕書室 內部稽核程序書 頁 數 1/3 1. 目的：驗證品質管理系統是否被正確實施，經稽核程序之作業，適時發掘問題，並採取矯正措施，以維持各項品質作業之有效性。 2. 範圍：凡一切品質系統有關之規定事項與相關單位均適用。 3. 權責： 3.1 稽核計劃擬定：祕書室。 3.2 稽核之執行：稽核小組。 3.3 稽核結果之審核：校長或管理代表。 4. 定義： 4.1 稽核小組：每次稽核前由祕書室負責籌組。 4.2 主要缺點：完全未執行程序書中明定之事項，或有相關之作業系統但未有程序(書面)規定時。 4.3 次要缺點：除主要缺點其餘缺失則判定為次要缺點。