设备点检制与现场设备管理.pptVIP

1 ⑵ 备件到货后三个月未上机的（事故件除外）必须说明原因。 ⑶ 重复采购而造成积压的考核申报部门。 ⑷ 机旁备件管理检查。 七、材料管理 材料是维持正常检修（生产）活动、保持环境的重要资源。与之相关的材料管理是企业管理链中的重要一环，也是企业进行成本控制的重点之一。 1．材料分类 材料可分为生产材料和非生产材料两大类。所谓生产材料是指消耗量受产量、作业时间、作业量等变动因素直接影响的生产用消耗材料。其它则是非生产材料，对此需明细界定，明确管理方及职责。 2．管理方式 以最小成本中心(点检、生产作业区)的发生为控制源头,按设定的当期预算值为控制目标,以体制、制度和评价为控制手段,实行材料消耗的全过程集中掌控。 二级部门业务流程图： 说明：⑴ 由点检作业区兼职材料员根据检修(生产)项目所需及当期控制预算，统一汇总填写材料计划申请表（见附件），经作业长审核后报出（各级管理者亦在此表审核）。 ⑵ 设备车间为二级部门的终审部门，对各作业区的申报计划有建议代用、修改、否定权，并由其统一对口上级管理部门及横向业务部门。 ⑶ 上级管理部门对各二级部门申报的材料计划进行最终审定，有建议代用、修改、否定权。 3．二级部门管理职责 ⑴ 根据上级下达的预算目标值，编制本部门年、月度材料消耗费用预算。 ⑵ 按年、月度预算费用及检修(生产)计划编报材料消耗计划，按需申领，严格控制消耗数量，消耗费用必须控制在预算范围内。 ⑶ 按流程负责本部门材料申请计划的审核工作。 ⑷ 建立材料领用、消耗、结存台帐，各层级由专人负责信息登录，以掌握本部门材料使用状况及进行数据、成本分析等管理工作。 ⑸ 对领用材料的名称、数量、型号、规格和质量进行验收,对不合格品或多余料按程序办理退货手续。 ⑹ 做好现场非生产材料的存货管理，控制结存数量，提高资金利用率。 ⑺ 每月初对上月所领用的材料进行汇总统计、评价分析。 4．材料领用控制要素 ⑴ 严格领用手续，按质、按量、及时、按项目有计划的领用材料，确保检修（生产）需要。控制材料消耗，防止非计划领料和超前领料、超预算领料，严禁因私领用材料。 ⑵ 各部门明确对口责任者，认真填写《材料、低值易耗品、两用物资领用计划》，明确材料代码、名称、数量、金额、要求到货期、领用用途等。 ⑶ 领料部门由专人负责验收领用材料的名称、数量、型号、规格和质量。 ⑷ 对使用新品种材料或材料型号、规格的发生变更，使用部门必须书面报告相关管理部门，并注明理由，由相关管理部门审核，并经主管领导批准后，方可按材料计划申报、审批、领用流程办理相关手续。 ⑸ 材料在领用、使用过程中发生质量问题，按质量异议处理的有关管理条款执行。 ⑹ 由于外委加工需出厂的材料，必须填写《材料出厂申请单》，经使用部门主管领导签字及相关管理部门签署意见后，方可办理出厂手续。 5．两用物资管理 为进一步加强材料管理，材料中的两用物资(两用物资是指可公私通用的材料)，除按照上述办法进行申请、领用(消耗)管理以外，还必须按下列要素进行计划申报、审批及领用控制。 ⑴ 两用物资目录 两用物资目录是判定材料属性的依据，在申报和审核过程中要严格按设定的两用物资目录及管理办法控制领用。 ⑵ 两用物资目录中A类物资属重点控制的对象，B类物资属一般控制对象。凡生产和管理中确需领用时，必须注明用途，A类物资经部主管领导签字批准后方可领用；B类物资经领用部门主管领导签字批准后方可领用。 ⑶ 各领料部门在生产和管理中确需领用两用物资时，各部门主管领导必须严格把关，控制领用数量，严格审批手续、控制两用物资的领用。 6．其它 ⑴ 环保材料在领用时原则上实施以旧换新。如遇丢失或需追加领用数量等特殊情况，必须注明原因，经本部门主管领导确认、签字，相关部门批准后方可申报、领用。 ⑵ 工器具的领用本着以旧换新的原则，如有遗失，必须经本部门主管领导确认、签字后，方可申报、领用，并在个人工具卡或组用工具卡上记载。 ⑶ 装修、装潢所需材料需由业主方提出书面申请报告，经主管厂部长批准后报上级管理部门审核备案，作为上述材料计划申报的依据,其费用纳入当期预算。从项目的可行性、必要性及厂容厂貌的规范要求出发，严格控制装修、装潢的数量、规模、等级。 ⑷ 废旧物资的回收按管理文件《废旧物资、备件回收管理办法》执行。 7．考核评价 本部门和上级管理部门根据考评制度，定期（每月）对各部门的材料领用实绩及管理状态进行检查、评价，并将检查结果纳入对部门的业绩考核。 8．附件 材料计划申请表字段（参考） 领用部门、领用部门代码、序号、项目编号、材料代码、材料名称、型号、规格、材质、计量单位、申请数量、计划金额、要货日期、送料点、用途、编制日期、申请人及电话、作业长签字、车间主任签字、设管室签字、厂部主管领导签字、备注