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风险分级管理和隐患排查治理两个体系指导手册山东XX有限公司目录内容一、标准和文件二、关键词定义三、风险分级管控和隐患排查治理体系四、职业病危害风险分级管控和隐患排查治理体系（一）标准和文件《安全生产风险分级管控体系通则》 DB37/T 2882-2016《生产安全事故隐患排查治理体系通则》 DB37/T 2883-2016《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》 DB37/T 2971-2017《化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》DB37/T 3010-2017《用人单位职业病危害风险分级管控体系细则》DB37/T 2973-2017《用人单位职业病隐患排查治理体系细则》DB37/T 3012-2017《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重机制的通 知》鲁政办字〔2016〕36号《关于成立“?两个体系”建设组织领导机构的通知》（企业文件）《安全生产与职业病危害风险分级管控及隐患排查治理“两个体系”建设实施方案》（企业文件）（一）标准和文件《关于成立“?两个体系”建设组织领导机构的通知》组织机构组 长： 总经理XXX副组长：安全总监XXX 常务副总XXX 组 员： 公司安全部 XXX 技术研发部XXX 建材研发部XXX 财 务 部XXX 企 管 部XXX 品质管理部XXX 设备技术部XXX 自控仪表部XXX 周村一部XXX 王村分部XXX（一）标准和文件《安全生产与职业病危害风险分级管控及隐患排查治理“两个体系”建设实施方案》建设内容工作措施完成时间工作措施1.建立“两个体系”组织机构，明确责任2017.9.25公司主要负责人与安全总监确定组织机构人员机职责。2.开展全员培训2017.9.30采用“班前5分钟”形式对全员进行两体系培训。3.建立健全风险辨识评估和分级管控制度2017.10.2根据DB37/T 2971-2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则要求，DB37/T 2973-2017用人单位职业病危害风险分级管控体系细则要求，结合公司实际，修订风险分级管控制度。4.开展岗位风险辨识、评估2017.10.9各车间、部门负责人组织本车间、部门员工开展风险辨识、评估，做到全员参与，自下而上进行。5.建立风险分级管控清单、实施有效风险管控2017.10.10各车间、部门负责人建立本车间、部门风险分级管控清单，按照管控措施实施有效风险管控。6.建立健全隐患排查治理制度2017.10.11根据DB37/T 3010-2017化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则要求，结合公司实际，修订隐患排查治理管理制度。7.隐患排查治理有效运行2017.10.20各部门、车间根据隐患排查治理管理制度、按照隐患排查清单和标准检查表开展隐患排查，保存隐患排查记录。8.建立健全“两个体系”考核奖惩制度2017.10.22根据公司安全管理实际，在安全奖惩管理制度中，增加“两个体系”考核内容。9.实现“两个体系”运行信息化支撑2017.10.25借助“智慧安监”系统平台，实现“两个体系”运行信息化。*10.完成实施指南编制2017.10.31完成“两个体系文件“汇编。（二）关键词定义风险分级管控风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。隐患排查企业组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案的工作过程 。风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合（如：卸车打料作业、氯甲烷储罐等）。危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类（如操作错误、超温超压等）。（二）关键词定义工作危害分析法（JHA）是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。安全检查表分析法（SCL） 依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。（三）风险分级管控和隐患排查治理体系风险点作业活动或设备设施风险点识别若干危险源若干危险源若干危险源危险源辨识风险控制措施风险评价--风险矩阵分析法（LS）工作危害分析（JHA）安