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珠海×××有限公司 程 序 文 件 编 号:GL-IP/MA04 版 号: A 生效日期: 2003/7/18 GL-IP/MA04 环境因素识别与评价管理控制程序 本版修改记录 修改状态 日期 修改原因及内容摘要 修改人 审核人 批准人 拟制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 珠海×××有限公司程序文件 标题： 环境因素识别与评价管理控制程序 编 号：GL-IP/MA04 版 号：A 更改号：0 共 3 页 第 1 页 1、目的 为建立环境管理体系，特制定本程序以用来识别和评估，产品和服务中能够控制或可望施加影响的环境因素, 并判定那些对环境具有或可能具有重要影响的环境因素。 2、适用范围 本程序适用于公司产品所覆盖范围内的环境因素识别和评价工作 3、职责 3.1最高管理者：重要环境因素的批准 3.2 管理者代表：重要环境因素的审核； 3.3安全环境管委员会：负责环境因素的识别、汇总、评价和更新； 3.4 各部门：对本部门环境因素的识别工作及评价。 4、引用文件 4.1 GB/T24001—1996 4.3.1 4.2 珠海×××有限公司《 质量/环境管理手册》 4.3《重大环境因素评价规定》 5、工作程序 环境因素的识别 5.1.1 识别的原则 从公司的活动,产品或服务中识别环境因素; 应能控制或能施加影响的环境因素; 法律法规的要求; 考虑相关方的投诉和要求; 应从三种状态、三种时态和八个方面来考虑环境因素的识别 三种状态：正常，异常和紧急状态。 珠海×××有限公司程序文件 标题： 环境因素识别与评价管理控制程序 编 号：GL-IP/MA04 版 号：A 更改号：0 共 3页 第 2 页 正常状态：是指活动中连续作业状态，其中包括日常事务管理活动。 异常状态：是指活动停启和设备停机检修状态，其环境问题与正常状态有较大的不同； 紧急状态：是指可预见的如发生火灾，爆炸等情况下的状态。 三种时态：过去、现在和将来； 过去时态：过去已发现的环境因素，被识别； 现在时态：现在所发现的环境因素，应采取相应措施； 将来时态：未来潜在或隐藏的环境因素，及时避免； 八个方面是： 水质的污染 大气的污染 土壤的污染 噪声的污染 废弃物的处置 破坏臭氧层 资源能源的消耗 5.1.2 识别方法： 识别环境因素时，可根据情况选用或联合使用以下方法（但不限于）： 问卷调查法； 现场调查法（查看、面谈、文件资料收集）； 工序分析法； 专家咨询法；（必要时） 产品生命周期分析法； 5.1.3 识别的步骤： 珠海×××有限公司程序文件 标题： 环境因素识别与评价管理控制程序 编 号：GL-IP/MA04 版 号：A 更改号：0 共 3页 第 3 页 各部门负责本部门内的环境因素识别，实施时应对本部门涉及的所有的活动、产品和服务过程进行分析，尽可能将各方面环境问题全部识别出来。识别后填写在《环境因素登记表》上，由部门经理审核交安全环境管委员会； b）安全环境管理委员会负责对各部门呈报的环境因素进行汇总，并组织对所发现的环境因素进行评价产生《环境因素评估表》交管理者代表审批。 环境因素的评价： 5.2.1安全环境管理委员组织有关人员，依据以下5个方面对识别出的环境因素进行评价： A、《重大环境因素评价规定》； B、环保法律、法规和其他要求； C、监测数据； D、相关统计数据； E、其他有关资料； 5.2.2 环境因素按“资源利用”和“废物排放”分别评价； “资源利用”评价从“花费”、“利用情况”两个方面进行评分，登记在《环 境因素评价表》中； “废物排放”评价中对违反环保排放标准的环境因素直接作为重大环境因素， 其他的环境因素从“环境影响规模”、“环境影响发生频率”、“环境影响持续时间”、“相关方要求”和“污染严重程度”五个方面进行评分，登记在《环境因素评价表》中； 5.2.3安全环境管理委员会根据环境因素总评分,结合公司经济上、技术上的实际情况，对 珠海×××有限公司程序文件 标题： 环境因素识别与评价管理控制程序 编 号：GL-IP/MA04 版 号：A 更改号：0 共 3页 第 3 页 “资源利用”“废物排放”分别界定标准分，总评分大于或等于标准分的环境因素为重大环境因素，由环境管理委员会登记已确认的重要环境因素，制作成《重要环境因素登记表》，并经环境管理者代表确认，总经理批准后，由行政人