采购管理业务流程再造方案.pptVIP

4.3.2 订单处理流程 子 流 程 说 明 4.3.1.1 匹配来源和确定分配比例 4.3.1.2 制作和提交订单 4.3.1.3 发送订单 已确认的订单统计并跟踪 4.3.1.4 供应商确认订单 要素齐全的、经审批的、已分配采购员的、有对应合同的采购计划 合同、分配比例 合格供应商清单 4.3.1.1 匹配来源和确定分配比例 检查确定能按合同执行。 如果有多家供应商合同存在，按分配比例规则确定分配比例。 如果有必要，在制作订单前，采购员跟供应商确认交货期等细节。 4.3.1.2 制作和提交订单 根据合同和订单规范制作订单。 SPOT计划需把合同与提交给领导审批。 订单规范 供应商 4.3.1.3 发送订单 执行性采购员（或系统）按供应商的偏好方法发送订单给供应商（电子邮件，网页，传真等）。 4.3.1.4 供应商确定订单 供应商按指定的方法确认订单（网上确认、传真确认等）。 执行性采购员和供应商协商处理异议。 流程再造 执行性采购员 执行性采购员 执行性采购员 执行性采购员 4.3.3 接受和检验流程 子 流 程 说 明 4.3.3.1 订单跟踪和预到货通知 4.3.3.2 到货排期 4.3.3.3 送货和接收 库存和 质量信息 4.3.3.4 质量检验并记录 订单 预到货通知规则 供应商 仓储部门 供应商 仓储部门 送货规则 供应商 仓储部门 送货规则 用户 质检人员 合同、质量标准 第三方检验机构 用户 仓储部门 4.3.3.1 订单跟踪和预到货通知 执行性采购员跟踪订单执行情况。 对于特定的物品和供应商，供应商需要发送预到货通知给仓储部门和采购部门。 4.3.3.2 到货排期 对于特定的物品，供应商送货要进行预约，仓储部门对供应商送货进行排期。 4.3.3.3 送货和接收 供应商送货到指定地点。 对于服务和特定物品，由用户进行接收。 4.3.3.4 质量检验并记录 由质检人员或第三方检验机构依据合同规定的质量检验标准和检验方法进行质量检验。 对于服务和特定物品，由用户进行质量检验。 仓储部门人员纪录接收和检验信息。 协调异议处理。 流程再造 执行性采购员 执行性采购员 4.3.4 结算和付款流程 子 流 程 说 明 4.3.4.1 订单数据整理 4.3.4.2 处理发票 4.3.4.3 处理付款 财务信息 4.3.4.4 期末结束 送货单 4.3.4.1 订单数据清理 清理无效的订单。 按需要关闭不再收货的订单。 清理或补充收货信息。 4.3.4.2 处理发票 发票输入员在系统中输入并匹配发票信息。 执行性采购员协调异议处理。 4.3.4.3 处理付款 财务部门按付款处理的规则，订单（合同）的付款条款进行付款。 需要匹配发票、订单和验收。 4.3.4.4 期末结束 成本归结.系统自动生成预提分类帐（货物已到发票未到） 视需要对生成的预提做调整 分类帐过入总帐 结束当前会计期间,确认没有交易正在进行 新期间开始,冲转上 期末预提 完成管理报告和协助进行供应商业绩评估的报告。 发票输入员 订单处理规则 财务人员 供应商 财务人员 付款处理规则 流程再造 执行性采购员 执行性采购员 执行性采购员 流程名称 结构图 再造目标 问题点 流程定义 4 采购管理业务流程 以内部用户需求为起点，按时、按质、按量把物品送到内部用户手中，直至用户使用完物品为终点的整个采购内流供应链的业务流程。 1、全面实施策略性采购，降低物品全过程成本；2、缩短采购管理周期，提高流程效率和效益；3、夯实物品基础管理，建立物品分类、描述，理清物品代码；4、拓展采购IT系统，实现与供应商协同。 1、股份公司还缺乏策略性采购理念和方法；2、物品基础管理不扎实； 3、采购信息系统支持不足；4、采购部业务人员素质有待提高。 流程再造 4 采购管理业务流程 4.1 策略性采购流程 4.2 供应商关系管理流程 4.3 采购执行流程 4.4 需求计划 流程 流程名称 结构图 再造目标 流程定义 4.4 需求计划流程 4.4 需求计划流程 物品中长期需求、年度需求、月日需求的生成过程。 1 、运用专家系统、物品平衡系统，提高生产原料需求配置效率。 2、运用MRO计划生成模块提高MRO计划生成的科学性。 3、信息共享，及时沟通，提高现场对市场的响应速度。 4.4.1 生产原料需求计划 4.4.2 维修用料需求计划 4.4.3 项目用料需求计划 4.4.4 运行用料需求计划 问题点 1、管理环节多，流程长，信息不透明，专家系统没有在线共享－生产原料。 2、物品平衡系统、MRO计划生成模块尚未建立，需求计划缺少科学性。 3、维修管理基础数据未对采购计划形成有效支撑－MRO。 流程再造 流程名称