UM赤峰07年11月经营分析报告.pptVIP

五、协议用户——2007年入网用户分析 * 截至2007年11月这部分用户状态如下： 由此可见，截至2007年11月本年新发展用户流失了431户， 占本年新发展协议用户总数的（15867户）2.72%。应对施： 应切实防范租机风险，防范套机套卡。 开机 离网 开机且欠费 停机 总计 14603 431 832 1 15867 六、2007年离网用户分析 * 综上第一至第六点，对本年离网用户（总数为61856户）从新老用户离网和是否为协议用户两个角度分析如下： 第一、新老用户占离网用户的比例。 1、截至2007年11月，老用户用户保持率为55.13%，本年流失用户47810户，占本年离网用户总数（61856户）的77.29%。 2、截至2007年11月，本年共发展用户52331户，在11月的出账用户为38446户，出账率为73.47%，流失用户13885户，占本年离网用户总数（61856户）的22.45%。 第二、协议及非协议用户占离网用户的比例。 1、截至2007年11月协议用户共离网13629户，占离网用户总数（61856户）的22.45%。 2、截至2007年11月非协议用户共离网48227户，占离网用户总数（61856户）的77.96%。 目 录 第一部分、CDMA生产经营情况 　第三部分、年底工作安排 　第二部分、专题分析 * （一）狠抓增值业务发展，提高增值业务收入贡献率； （二）宣传新的终端补贴政策，提高用户的认知度； （三）强化维系，积极开展网上老用户 “二次捆绑”活动，保障出账 用户正增长； （四）全面开展低端机促销，保障第四季度增量增收； （五）加大力度，采取有效措施，发展高端用户； （六）逐步落实长效佣金政策，切实防范用户网内循环； （七）继续加强CDMA的优势宣传，提高用户的认知度和认可度； (八）切实做好用户维系工作，这也是我们工作的重中之重。 第三部分 年底工作安排 谢 谢！ * * * * * - * - 内部资料 注意保密 2007年11月13日 C网经营部 目 录 第一部分、CDMA生产经营情况 　第三部分、年底工作安排 　第二部分、专题分析 * 一、收入分析——预算完成情况 全市1至12月财务收入预测 财务收入： ： 1-12月份实现考核收入 6540 万元。 完成年度计划（6933万元）的 93.75% 。 全市1至11月财务收入完成情况 财务收入： 1-11月份实现考核收入 5995.60 万元。 完成进度计划（6314万元）的 94.96% ，比计划差收 318.40 万元。 完成年度计划（6933万元）的 86.48% 。 全市1至11月出帐收入累计完成情况 出帐收入： 1-11月份实现收入 6949.25 万元。 完成进度计划（7428万元）的 93.55 % ，比计划差收 478.75 万元。 完成年度计划（8156万元）的 85.20%。 二、收入分析——出帐收入分月变化趋势 * 从出帐收入走势来看，2007年6月份以后，出帐收入已趋于2006年同期水平。 2007年11月，C网出帐收入完成583.89万元，较10月份减少15.05万元，环比下降-2.51％。 10月较06年同期下降2.64% 11月较06年同期下降0.26% 三、收入分析——出账收入分月累计同比增长情况 * 2007年1－11月，C网出帐收入累计完成6949.25万元，同比增长6.75％。 四、收入分析——出账收入分月环比增长情况 * 2007年1－11月，除1月和3月出账收入为环比正增长以外，其它各月环比均为负增长，其中11月环比为-2.51%。 五、收入分析——财务收入分月变化趋势 * 2007年11月，C网完成528.44万元，较去年同期减少54.5万元，同比-9.34%，较10月份减少13.78万元，环比下降-2.54％。 六、收入分析——财务收入分月累计同比增长情况 * 2007年1－11月，C网财务收入累计完成5995.60万元，06年同期为5726.27万元,累计同比增长4.78％，。 七、收入分析——财务收入分月环比增长情况 * 2007年1－11月，除3、5、7、8月为环比正增长以外，其它各月环比均为负增长，其中11月环比为-2.54%。 八、收入分析——财务收入占出账收入比例走势 * 从CDMA主营收入占出帐收入比走势情况来看，2007年8月份以前，除5月份外CDMA主营收入占出帐收入比一直保持低于2006年同期的水平，2007年8月后由于加大了欠费清缴力度，8、9、10三个月高于2006年同期水平。