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广东卓维网络有限公司 安全生产文件与数据 管理标准 文件编号： ZYLH-GL-AS-12018 版 本 号： 12018-01 发布日期： 2012 年 1 月 19日 广东卓维网络有限公司 编 制 审 核 核 准 批 准 邱北波、黄 冰 陈学森 陈炳球 李 聪 广东卓维网络有限公司 安全生产文件与数据管理标准 1 总则 为规范安全生产文件管理，确保其有效运行并受控，特制定本标准。 本标准规定了安全生产文件的制定与审批、发放、执行、更改、作废和保存、回顾等管理要求，适用于广东卓维网络有限公司安全生产风险管理体系所有文件与数据的控制管理。 规范性引用文件 国家安全生产监督管理局《安全生产行业标准管理规定》DL/T483 标准化工作指南全文 GB/T1.1 标准化工作导则全文 DL/T 800 电力企业标准编写规则全文 《佛山市汇源通企业管理有限公司公文管理制度》 术语与定义 文件：指与安全生产有关的文件与数据，包含一级文件、二级文件、三级文件。 一级文件：承包商安全生产风险管理手册（主要由管理工作标准组成）。 第二级文件：技术标准、作业标准。 第三级文件：数据、记录、表格、档案、台帐、日志等。 5W1H：做什么（what）、为什么要做（why）、何时做（when）、谁做（who）、在哪做(where)、怎么做(how). 受控方法：指将文件划分为受控文件与非受控文件。受控文件是指：受更改控制的文件，这类文件应有主索引表、文件的颁布与执行时间、文件编号、文件批准、文件封发记录，或文件发放记录。同时原文一旦更改，旧文件应同时在制度群模块中通过文件废止流程废止，或应收回旧文件发放新文件，确保文件的唯一性、有效性，确保各应用场所使用的是现行有效文件。非受控文件：凡是与制度群模块中的文件不一致的或原文一旦更改,其原文可以不回收、不更新的文件。 职责 公司总经理对制定的管理手册的策划、批准发布负责。 公司副总经理对组织编制、审批所辖管理范围内的第一、二、三级安全生产文件的策划、组织编写和审核以及安全类技术支撑标准的组织编写和修编负责。 公司安生部负责人对本公司所辖管理范围内的安全生产文件的策划、组织编写和审核以及安全类技术支撑标准的组织编写和修编负责。 事业部负责人对作业指导书的组织编写和审核以及生产与技术类，技术支撑标准的组织和修编负责。 公司各部门负责人对本公司制定的作业指导书、本公司特有的技术支撑文件和第三级安全生产文件的编制、修编和执行应用工作负责。 管理内容与方法 安全生产文件的审批 公司各部门应根据目前的管理现状和安全生产风险管理体系要求组织建立、执行和维护满足安全生产过程所需文件。 安全生产文件应全面涵括目前的安全管理现状和安全生产风险管理体系要求的制度、规程规范。 安全生产文件应全面满足安全生产管理要求，建立的安全生产数据和记录应符合《广东卓维网络有限公司安全生产数据与记录管理标准》的要求。 安全生产文件的编写要求 公司各部门应根据其管理职能和职责范围，成立文件编写小组，编写小组应涉及来自各个层次的员工，必要时可邀请专家。 文件编写基本格式应与《广东电网公司安全生产风险管理体系》制度要求的格式一致。 第一、二级安全生产文件编写应关注下列要求： （1）简单、实用并易操作 （2）应满足闭环管理的原则。 （3）应包含5W1H，落实责任与资源成本合理。 （4）应有良好的持续性，能相对长期应用。 第一级文件应包括针对安全生产风险管理体系各个要素编写的管理标准，二级文件应包括作业指导书与相关的技术支撑标准。 第三级安全生产文件应做到全面，满足安全生产管理要求，建立的数据与记录一般包括但不限于： 5.2.5.1 安全生产管理数据与记录： 安全生产会议纪要。 安全生产管理信息。 事故调查报告。 检查的数据与记录。 纠正与预防行动记录。 采购与发包过程记录。 承包商和供应商信息。 技术档案与图纸资料。 培训记录。 5.2.5.2 安全生产作业活动数据与记录： （1）内外不符合/事故记录。 （2）设备、设施与工器具检查、维护和校验记录。 （3）许可记录与作业记录。 （4）任务观察记录。 （5）应急演练记录。 5.2.5.3 安全生产险管理体系运行的数据记录： （1）管理评审摘要。 （2）内部审核和外部审核报告。 （3）危害辩识、风险评估与关键任务分析结果。 （4）职业健康监察和检测记录。 （5）环境因素登记和监测记录。 体系文件编写时不仅应考虑国家法律法规要求、行业标标准、还应结合国外其他标准或先进的惯例。 数据与记录应真实、完整、齐全、准确和及时。 安全生产文件的审批 文件初稿应分发到所有受文件影响的人员或部门，征求其意见，并根据反馈意见进行修订。 第一级安全