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四川省简阳市社会福利院 2015年部门决算编制说明 目录 单位基本职能及主要工作 主要职能 2015年主要工作 单位部门概况 收支决算总体情况 财政拨款收支决算情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）经费 2.公务用车购置及运行维护费 3.公务接待费 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 九、其他重要事项的情况说明 十、名词解释 补充附件表：简阳市社会福利院2015年决算公开表 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 简阳市社会福利院市民政局下属财政全额拨款事业单位。截止目前我院在职在编职工6人，主要职能有： 为城市“三无”人员、社会孤儿、弃婴提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务、为家庭老人提供寄养服务。 对社会散居孤儿和困境儿童进行帮扶和评定，并对各乡镇社会散居孤儿和困境儿童的资金发放情况进行监督核实。 （二）2015年主要工作。 2015年，市社会福利院在市委、市政府和市民政局的领导下，按照以人为本的理念，在员工内部实行“服务用心、工作专心、照顾有心、职工齐心”的“四心”人性化管理模式，有计划有条理的打算从以下几方面开展工作。一、加强领导，始终把精神文明建设纳入工作重点。二、对社会散居孤儿和困境儿童进行帮扶和评定，并对各乡镇社会散居孤儿和困境儿童的资金发放情况进行监督核实。三、措施有力，确保孤残儿童受到良好教育和医治。四、积极宣传，让社会都来关心孤残儿童。五、人人重视安全工作，安全工作人人负责。 二、部门概况 （一）机构设置。简阳市社会福利院为财政一级预算单位。 （二）人员结构。简阳市社会福利院人员编制共计6人，其中：管理岗2人，专业技术岗2人，工勤岗2人。 三、收支决算总体情况 2015年简阳市社会福利院本年收入合计108.58万元,其中：财政拨款收入108.58元。 2015年简阳市社会福利院本年支出合计108.58万元，其中：基本支出26.12万元，项目支出82.46万元。 四、财政拨款收支决算情况 简阳市社会福利院2015年度财政拨款收支总决算108.58万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 简阳市社会福利院2015年度一般公共预算财政拨款支出108.58万元，占本年支出合计的100%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 简阳市社会福利院2015年一般公共预算财政拨款支出108.58万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出95.75万元，医疗卫生支出1.48万元，住房保障支出1.35万元。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）:2015年决算数为2.83万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2015年决算数为95.75万元，完成预算100%。 2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2015年决算数为1.18万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：2015年决算数为0.3万元，完成预算100%。 3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2015年决算数为1.35万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 简阳市社会福利院2015年一般公共预算财政拨款基本支出26.12万元，其中： 人员经费21.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金。　　公用经费4.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 简阳市社会福利院2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元，完成预算100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.2万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.2万元，占100%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费 2015年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国